目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举。

3、召集区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。

8、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

9、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

天水市麦积区人大常委会是一级预算单位，常委会下设办公室、法制监察司法民侨工作委员会、财政农业城建环保工作委员会、代表人事工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会5个工作机构。现有干部职工34人，其中公务员19人，事业职员6人，事业工人9人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算699.07万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算722.17万元减少23.1万元，减少3.2%。 其中：一般公共预算财政拨款收入699.07万元。减少了23.1万元。减少的主要原因是：人大专项业务费和人大代表活动及工作经费两个项目预算减少。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算699.07万元。比2023年财政拨款支出预算722.17万元减少23.1万元，下降了3.2%。 减少的主要原因是：人大专项业务费和人大代表活动及工作经费两个项目预算减少。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出699.07万元（详见单位预算公开表），比2023年预算减少了23.1万元，减少3.2%，减少的主要原因是：人大专项业务费和人大代表活动及工作经费两个项目预算减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出539.07万元，其中：人员经费469.13万元（工资福利支出469.13万元），公用经费69.94万元（商品和服务支出69.94万元）。比2023年529.26万元（人员经费457.67万元，公用经费71.59万元）增加了9.81万元，增加了1.9%。增加的主要原因是：工资福利上涨。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出160万元，比2023年预算192.91万元减少32.91万元，减少了17.1%。主要原因是：严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出160万元，其中：人大专项业务费项目60万元，人大代表活动及工作经费100万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务562.93万元。

2、社会保障和就业支出 76.81万元。

3、卫生健康支出20.4万元。

4、住房和保障支出38.92万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算16.1万元，与2023年预算16.1万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元，增减0万元。

2.公务接待费5.6万元，与2023年预算5.6万元比，无变化。

3.公务用车运行维护费10.5万元，与2023年预算10.5万元比，无变化。

4.公务用车购置经费0万元，与比2023年预算0万元比，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费10万元，比2023年预算0万元增加10万元，，变化的主要原因是：计划召开的会议增多。

2.培训费4.49万元，比2023年预算4.35万元，增加0.14万元，增长3.2%，变化的主要原因是：人员工资增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算201.86万元，比2023年预算减少16.75万元，下降7.7%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额40.26万元，比2023年政府采购资金57.34万元，减少17.08万元。其中：政府采购货物预算40.26万元。安排的资金主要用于办公桌椅、文件柜、办公沙发购置，电脑、打印机耗材购置，车辆维修等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为145.94万元。其中：办公用房价值21.2万元。通用设备110.9万元，家具用具1.9万元。固定资产占99.6%,无形资产占0.4%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款160万元，其中：一般公共预算拨款160万元.具体项目为：人大专项业务费项目60万元，人大代表活动及工作经费项目100万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.天水市麦积区人大办2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区人大办整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区人大办2024年项目绩效目标表