目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区总工会是主管全区工会组建、开展职工文化活动和职工维权帮扶救助的单位，下设办公室（经费审查办公室）、组织宣教部、经济工作部、法律保障部，下设一个事业单位职工服务中心，现有在职职工15人，退休职工8人，遗属2人。

二、机构设置

麦积区总工会内设归口管理机构有：办公室（经费审查办公室）、组织宣教部、经济工作部、法律保障部。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算962.35万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算822.18万元增加140.17万元，增加17.05%。 其中：一般公共预算财政拨款收入962.35万元。增加了140.17万元。增加的主要原因是：增加了工会经费40%的预算及人员增加和人员工资增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算962.35万元。比2023年财政拨款支出预算822.18万元增加140.17万元，增加了17.05%。 其中：一般公共预算财政拨款支出962.35万元。增加了140.17万元。增加/减少的主要原因是：增加了工会经费40%的预算及人员增加和人员工资增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出962.35万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加822.18万元，增长17.05%，增长的主要原因是增加了工会经费40%的预算及人员增加和人员工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出209.35万元，其中：人员经费185.61万元（工资福利支出180.01万元，其他个人和家庭补助5.6万元），公用经费23.75万元（商品和服务支出23.75万元，资本性支出0万元）。比2023年131.18万元（人员经费115.60万元，公用经费15.62万元）增加了54.53万元，增加了41.49%。增加的主要原因是：增加了人员和人员工资。。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出753万元，比2023年预算691万元增加62万元，增加了8.97%。主要原因是增加了工会经费40%的预算。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出753万元，其中：工会经费项目753万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务912.05万元。

2、社会保障和就业支出 26.22万元。

3、卫生健康支出8.27万元。

4、住房保障支出：15.81万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，持平0万元，下降0%（持平），持平的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：单位无公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（持平），减少0%（持平），变化的主要原因是：无变化。

2.培训费1.82万元，比2023年预算1.41万元增加0.41万元，增长29.08%，变化的主要原因是：人员增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算9.91万元，比2023年预算减少5.71万元，下降36.56%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额0万元，比2023年政府采购资金0万元，减少0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。财政资金没安排的政府采购资金。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为21.44万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备19.51万元，专用设备0.75万元，家具、用具1.18万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收0万元。2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款753万元，其中：一般公共预算拨款753万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：工会经费项目753万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区总工会2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区总工会整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区总工会2024年项目绩效目标表