目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

区应急局贯彻落实中央和省、市、区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责全区安全生产综合监督管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全区应急体系建设、安全生产和减灾规划，组织制定本部门规章、制度和标准并监督实施，贯彻执行国家和省、市、区有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

（四）负责建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）负责统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）指导协调全区火灾预防、扑救等工作。

（八）负责全区水旱灾害防治和地震管理工作，会同区林业和草原局做好森林和草原防火工作；会同市自然资源局麦积分局做好地质灾害防治工作。

（九）负责组织协调全区灾害救助工作，负责救灾物资管理分配和监督使用。

（十）负责全区安全生产综合监督管理，负责指导协调、监督检查各镇政府、街道办事处和各相关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）负责全区生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

（十七）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

1.坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。

2坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

3树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

4深入推进简政放权。

二、机构设置

区应急局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、

档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审等工作。负责党建、党风廉政建设、群团组织、退休人员工作，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。组织开展应急管理方面的对外合作与交流。

（二）应急指挥中心。负责 承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作负责应急管理统计分析和应急数据管理工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，健全自然灾害信息共享机制。

（三）综合减灾股。指导协调地质灾害防治相关工作。负责非煤矿山（含地质勘探）安全生产基础工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。指导推进矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担安全生产的宣传教育工作。依法承担矿山企业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导火灾预防、扑救等工作。

（四）救援协调和预案管理股。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全区应对重大灾害指挥协调和保障工作，指导各镇、街道，有关部门及社会应急救援力量建设。

（五）防汛抗旱办公室。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导全区实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，负责水旱灾害的调查评估工作。

（六）危险化学品安全监管股。负责化工（含石油化工）医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全综合监管工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。依法承担危险化学品、烟花爆竹行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

（七）安全生产基础管理股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。依法承担工商贸行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，监督检查生产经营单位安全培训工作。组织指导、监督全区工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。

（八）安全生产综合协调股。承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责区级安全生产事故隐患的挂牌督办销号工作。承担重大政策和重大课题调查研究和决策咨询，提出建议意见。

（九）救灾和物资保障股。承担区减灾委员会办公室工作。承担自然类突发事件核查、调查评估。承担灾情核查、损失评估、灾情统计上授、救灾捐赠等工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全区救灾物资的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面负责组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助工作。

（十）政务服务管理股。承担全局各类行政许可及政务服务事项的办理工作，并与区政务管理局衔接，深化“放管服”改革，推动减证便民，优化、简化各类政务服务事项的办理流程要件，方便群众、企业办事，负责进驻区政务大厅办理事项的管理。承担机关规范性文件的合法性审核和行政执法决定法制审核工作，承担行政复议和行政诉讼应诉相关工作。负责组织开展防灾减灾、安全生产、应急救援知识宣传教育工作。负责全区应急管理系统干部培训工作。指导应急救援队伍教育训练。组织指导应急管理社会动员工作。承担全区安全生产、防灾减灾、应急指挥专家管理工作。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算802.94万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算802.07万元增加0.87万元，增加0.1%。 其中：一般公共预算财政拨款收入802.94万元。增加了0.87万元。增加主要原因是：人员工资调整，基数增加；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算802.94万元。比2023年财政拨款支出预算802.07万元增加0.87万元，增加0.1%。 其中：一般公共预算财政拨款支出802.94万元。增加了0.87万元。增加的主要原因是：人员工资调整，基数增加；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出802.94万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加0.87万元，增长0.1%，增长的主要原因是人员工资调整，基数增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出729.55万元，其中：人员经费668.62万元（工资福利支出665.88万元，其他个人和家庭补助2.74万元），公用经费60.93万元（商品和服务支出60.93万元，资本性支出0万元）。比2023年786.88万元（人员经费712.9万元，公用经费73.98万元）减少了57.33万元，减少了7.3%。减少的主要原因是：压减开支，构建节约型政府机关。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出73.3898万元，比2023年预算15.192万元增加58.1978万元，增加了383%。主要原因是保障单位正常履行职能。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出73.3898万元，其中：安全生产专项经费项目10万元；地震台站人员工资项目7.596万元；防汛抗旱工作经费项目10万元；卫星电话通讯费项目6万元；专家、中介技术服务机构开展专业化安全隐患排查整治工作经费项目10万元；灾害救助工作经费项目5万元；综合应急救援演练工作经费项目5万元；新《中华人民共和国安全生产法》培训经费项目5万元；防震减灾科普宣传经费项目2万元；监督执法工作经费项目10万元；应急管理部门特岗人员人身意外伤害保险项目2.7938万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出79.7万元。

2、卫生健康支出30.52万元。

3、农林水支出10万元。

4、住房保障支出58.58万元。

5、灾害防治及应急管理支出620.54万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，与2023年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：我单位无公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：本单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：本单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：本单位无此项支出。

2.培训费11.73万元，比2023年预算7.15万元增加4.58万元，增长64%，变化的主要原因是：按照本单位职能要求开展相关法律法规培训。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算34.54万元，比2023年预算减少3.1万元，下降8.2%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额16.5万元，比2023年政府采购资金101万元，减少84.5万元。其中：政府采购货物预算14.2万元，政府采购服务预算2.3万元。安排的资金主要用于采购宣传品印刷、打印纸、硒鼓、墨粉等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为103.108万元。其中：办公用房价值47.91万元，通用设备37.62万元，图书和档案0.128万元，家具和用具17.45万元。流动资产55.198万元，占53.5%，固定资产占99.27%,无形资产占0.73%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收60万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政预算拨款73.3898万元，其中：一般公共预算拨款73.3898万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：安全生产专项经费项目10万元；地震台站人员工资项目7.596万元；防汛抗旱工作经费项目10万元；卫星电话通讯费项目6万元；专家、中介技术服务机构开展专业化安全隐患排查整治工作经费项目10万元；灾害救助工作经费项目5万元；综合应急救援演练工作经费项目5万元；新《中华人民共和国安全生产法》培训经费项目5万元；防震减灾科普宣传经费项目2万元；监督执法工作经费项目10万元；应急管理部门特岗人员人身意外伤害保险项目2.7938万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件： 1.天水市麦积区应急管理局2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区应急管理局整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区应急管理局2024年项目绩效目标表