目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区委、区政府的各项决策；协调和参与研究制定全区经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处贯彻落实区委、区政府决策和工作部署，综合协调部门工作。

2.承担各级各类文件、信函、电报的处理；负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的审核、印制存档工作。

3.承担区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、专题会议及其他重要会议的筹备、组织、协调服务工作，负责会议议定事项的督办落实。

4.负责区政府目标责任制考核奖惩工作。

5.负责通知、协调、安排区政府领导的主要公务活动。

6.负责处理区政府的日常事务，协助区政府领导做好对各镇人民政府、街道办事处、区直各单位及其它有关方面的工作协调，协助区政府领导处理各部门请示区政府解决的各类问题。

7.组织承办本级或上级人大代表、政协委员的议案、建议、意见和提案；做好协调督办、落实反馈工作；会同区委督查室等有关职能部门，对区委、区政府确定的重点项目、重点工作组织进行督查。

8.负责全区外事和对外友协工作；负责友好城市联络工作。

9.负责指导政府系统公文处理工作。

10.贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法规政策，负责全区机关事务的行政管理工作。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政府信息公开工作。

12.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区人民政府办公室内设归口管理机构有：正科级事业单位2个：天水市麦积区政府研究室和天水市麦积区政府机关后勤服务中心；副科级事业单位1个：天水市麦积区政府信息中心。现有人员编制49名。其中：机关公务员编制15名，事业单位编制34名；机关在册人数42人。

1、天水市麦积区政府研究室主要职责：

①.负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志重要讲话、有关综合文稿。起草或修改区政府有关重要会议文件稿。牵头或组织、协同有关部门起草、修改区政府有关重要综合性文件稿。

②.负责组织或参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研和督促落实。参与区政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供相关服务。

③.负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态，综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

④.组织、协调全区政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。

⑤.完成区政府办公室交办的其他工作。

2、天水市麦积区政府机关后勤服务中心主要职责:

①.负责区政府综合办公楼和机关院内房屋产权的统一管理。

②.负责区政府机关院内公共设施的管理及维护，保障水、暖、电的正常供给。

③.负责区政府机关院内环境卫生管理工作。

④.负责区政府机关院内安全保卫工作。

⑤.负责区政府办公室财务工作，做好年度预决算、经费指标分配、财务报表、工资发放、票据现金管理等账务日常管理工作。

⑥.协调区四大组织办公室的后勤服务工作。

⑦.完成区政府办公室安排的其他事宜。

3、天水市麦积区政府信息中心主要职责：

①.负责政府信息的采编、 上报、反馈、整合发布及拟公开政府信息的审查等工作。

②.负责编制政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息年度报告公开工作，维护和更新公开的政府信息

③.承担全区政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度拟订工作。

④.负责对全区各部门、单位政府信息公开工作的日常指导和监督检查，参与对政府信息公开工作的考核、评议。

⑤.完成区政府办公室交办的其他工作。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算1123.3105万元，比2023年财政拨款收入预算1151.2032万元减少27.8927万元，减少2.4%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1123.3105万元。减少27.8927万元。减少的主要原因是：响应国家和财政的相关要求，进行经费缩减；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算1123.3105万元。比2023年财政拨款支出1151.2032万元减少27.8927万元，减少2.4%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1123.3105万元。减少27.8927万元。减少的主要原因是：响应国家和财政的相关要求，进行经费缩减；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1123.3105万元，比2023年预算减少27.8927万元，减少24%，减少的主要原因是：响应国家和财政的相关要求，进行经费缩减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出525.9021万元，其中：人员经费453.2816万元（工资福利支出442.8106万元，其他个人和家庭补助10.471万元），公用经费72.6206万元（商品和服务支出72.6206万元，资本性支出0万元）。比2023年521.1804万元（人员经费446.0279万元，公用经费75.1525万元）增加了4.7217万元，增加了0.91%。增加的主要原因是：人员调动造成人员增加，人员经费增长。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出597.4084万元，比2023年预算640.4484万元减少43.04万元，减少了6.72%。主要原因是响应国家和财政相关政策号召，缩减项目开支。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出597.4084万元，其中：政府办工作经费123万元，电子政务专网电路租费及乡镇和街道办事处视频会议系统电路租费74.2万元，政务协同综合办公系统业务费154.6724万元，后勤中心工作经费100万元，政府大院保安等临时人员工资99.536万元，，政府大院各单位公用取暖费46万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1004.6735万元。

2、社会保障和就业支出59.4485万元。

3、卫生健康支出20.2774万元。

4、住房保障支出38.9112万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算124.5万元，比2023年预算144.5万元减少20万元。同比减少13.84%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，无变动，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费100万元，比2023年预算120万元，减少20万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费24.5万元，比2023年预算24.5万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，无变动。

2.培训费4.47万元，比2023年预算4.36万元增加0.11万元，变化的主要原因是：区财政年初预算列支。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算670.03万元，比2023年预算715.6万元减少45.57万元，下降6.37%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，压缩了项目经费。

其中：办公费40万元，水费4万元，电费82万元，邮电费7万元，差旅费26.2万元，维修（护）费16万元，租赁费228.87万元，培训费4.47万元，公务接待费100万元，劳务费99.54万元，工会经费3.58万元，福利费7.45万元，公务用车运行维护费24.5万元，其他交通费用12.42万元，其他商品和服务支出1万元。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额210.23万元，比2023年政府采购资金106.56万元，增加103.67万元。其中：政府采购货物预算21万元，安排的资金主要用于用于购置办公电脑、复印机、打印机、办公耗材等；政府采购服务预算189.23万元。安排的资金主要用于政务协同综合办公系统业务费154.67万元和政府大院保安等临时人员工资34.56万元。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为4154.21343万元。其中：办公用房价值3457.75944万元。通用设备531.58269万元，专用设备2.505万元文物和陈列品3.5万元，家具、用具、装具157.4722万元。无形资产1.3941万元。固定资产占99.97%,无形资产占0.03%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2023年本部门计划征收0万元。2023年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目6个，合计597.41万元。其中具体项目为：政府办工作经费项目123万元；电子政务专网及乡镇视频会议系统电路租费项目74.2万元；后勤中心工作经费项目100万元；政府大院保安等临时人员工资项目99.54万元；政务协同综合办公系统业务费项目154.67万元；政府的院内各单位公用取暖费项目46万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.天水市麦积区政府办2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区政府办整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区政府办2024年项目绩效目标表