目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共天水市麦积区委宣传部贯彻落实党中央和省、市、区委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）组织拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，推进全区宣传思想文化领域法治建设；负责协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）负责全区意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的安排部署，组织协调区委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责全区哲学社会科学规划工作；负责区委理论学习中心组学习服务工作；负责督促检查各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调省市驻区和区属各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）组织拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和进出口，监督管理印刷业，管理著作权等。负责组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及驻区记者站的监督管理。

（七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作，指导协调国有文化资产监管。承担区委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。组织对外传播能力建设，指导全区对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协同开展涉港澳台宣传工作。

（十三）负责开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关工作，指导协调区政府各部门的新闻发布工作，组织拟订重大问题宣传口径。

（十四）会同有关部门做好区外来访记者采访事务方面的工作，组织开展全区新闻领域对外交流与合作。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十六）负责全区群众性精神文明建设工作，提出全区精神文明建设的工作意见，组织拟订精神文明建设总体规划，指导、协调、督促各部门的创建工作。

（十七）负责全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作，组织、协调网上宣传、舆情监测和舆论引导。

（十八）完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

区委宣传部内设归口管理机构有：（一）办公室。负责机关日常运作工作；承担干部人事、机构编制、劳资、精神文明建设工作；负责文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责机关党群工作。

（二）意识形态和理论教育股。组织实施党中央、省委和市委关于意识形态工作的决策部署；负责全区意识形态工作责任制的落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查；分析研判全区意识形态领域态势；承担区委意识形态工作责任制专项巡察工作办公室日常工作；负责全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作；负责讲师团经验交流、负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作；承担区委理论学习中心组学习服务工作，指导协调各级各部门（单位）加强党委（党组）理论学习中心组学习等工作；负责党和国家重大方针政策的宣讲解读工作。

（三）对外宣传和新闻股。指导协调全区对外新闻宣传、报道工作，开展全区新闻领域对外交流与合作；组织拟订全区重大问题对外宣传口径，会同有关部门做好区外来访记者相关管理服务工作；负责全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动；负责全区新闻记者证的管理工作；负责全区新闻系列的职称评审工作；承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。负责新闻发言人业务培训和队伍建设；承担区政府新闻办公室日常工作；承担组织协调人权宣传和涉藏及反邪教等方面对外宣传、舆论斗争工作；负责爱国主义教育和国防教育，负责全区思想政治工作的督查考核；负责全区企业政工中级职称的推荐工作。

（四）精神文明建设股。贯彻落实中央、省、市、区委关于精神文明建设的方针政策，拟订全区精神文明建设活动的总体规划、指导性意见，指导、协调、督促各部门的精神文明建设工作；负责指导检查、评比表彰全区精神文明建设工作，总结推广全区城乡精神文明建设的先进经验，培育和宣传精神文明建设先进典型；负责开展以思想道德建设为核心的教育和实践活动；负责推进全区未成年人思想道德建设；负责组织开展创建全国文明城市工作，以创建文明单位、文明行业、文明村镇、文明社区为主要内容的群众性精神文明创建活动，总结创建活动的新情况、新问题、新经验；负责做好全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作；承办天水市麦积区精神文明建设指导委员会日常工作。

（五）文化文艺发展股。负责对全区文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调群众文化建设工作；统筹协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，组织开展全国“五个一工程”奖和甘肃省敦煌文艺奖、麦积山文艺奖等中央、省级、市级各类奖项的推荐工作；统筹指导协调政府购买区级公益性文化演出工作。

（六）政务服务股。负责全区出版宏观管理和出版队伍建设，贯彻执行行业标准，承担相关监督管理工作，组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的印制发行工作；负责贯彻落实国家、省市“扫黄打非”工作方针政策，承担全区电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，组织对电影内容进行审查；指导协调全区性重大电影活动；负责有关行政审批工作，承办相关行政许可事项。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算317.21万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算678.08万元减少360.87万元，减少53.22%。 其中：一般公共预算财政拨款收入317.21万元，减少了360.87万元。减少的主要原因是：人员经费和项目经费减少；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算317.21万元。比2023年财政拨款支出预算678.08万元减少360.87万元，减少了53.22%。 其中：一般公共预算财政拨款支出678.08万元，减少了360.87万元。减少的主要原因是：人员经费和项目经费减少；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出317.21万元（详见单位预算公开表），比2023年预算减少360.87万元，减少53.22%，减少的主要原因是：人员经费和项目经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出291.44万元，其中：人员经费265.07万元（工资福利支出264.09万元，其他个人和家庭补助0.98万元），公用经费26.37万元（商品和服务支出26.37万元）。比2023年270.08万元（人员经费244.28万元，公用经费26.52万元）减少了21.36万元，减少了7.9%。减少的主要原因是：人员工资减少导致培训费、工会经费、福利费均减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出25.77万元，比2023年预算407.27万元减少381.5万元，减少了93.67%。主要原因是项目经费减少。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出25.77万元，其中：创建全国文明城市活动经费项目5万元；麦积区老放映员养老补贴项目3.77万元；对外宣传经费项目10万元；扫黄打非专用经费项目2万元；新时代文明实践中心经费项目5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务251万元。

2、社会保障和就业支出 31.1万元。

3、卫生健康支出12.09万元。

4、住房保障支出23.22万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0.18万元，比2023年预算0.199万元下降0.019万元。同比减少9.5%。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.18万元，比2022年预算0.199万元减少0.019万元，下降9.5%，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元相比无变化。

2.培训费2.67万元，比2023年预算2.52万元增加0.15万元，增加6%，变化的主要原因是：培训增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算36.81万元，比2023年预算14.7万元增加22.11万元，增长150.41%，增长的主要原因是项目办公费增加。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额4.02万元，比2023年政府采购资金12.36万元减少8.34万元。其中：政府采购货物预算4.02万元。安排的资金主要用于旧设备换新及单位办公耗材的支出。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为50.04万元。其中：通用设备40.35万元，家具用具9.69万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政预算拨款25.77万元，其中：一般公共预算拨款25.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：创建全国文明城市活动经费项目5万元；麦积区老放映员养老补贴项目3.77万元；对外宣传经费项目10万元；扫黄打非专用经费项目2万元；新时代文明实践中心经费项目5万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.中共天水市麦积区委宣传部2024年部门预算公开表

2.中共天水市麦积区委宣传部整体支出绩效目标表

3.中共天水市麦积区委宣传部2024年项目绩效目标表