目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共天水市麦积区委组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为正科级。区委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发＜天水市麦积区机构改革方案＞的通知》（市委办字〔2019〕2号），区委组织部的主要职责：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究；负责研究制定党的组织建设规划并组织实施。

2、负责指导全区党组织特别是党的基层组织建设工作，健全党的组织体系，创新活动方式；负责党组（党委）设立审核和日常管理等工作；督促检查全区各级党组织坚持和健全党的组织制度；调查分析党员队伍状况，协调、规划、指导全区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员教育管理监督和发展党员等工作；组织指导党员代表开展活动；承担区委党的建设领导小组办公室日常工作。

3、负责区管领导班子和领导干部的考核考察，对镇（街道）、区直部门（单位）领导班子进行分析研判，并对领导班子和副科级以上干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协管双重管理单位重点是党组织关系隶属我区的领导班子和领导干部；宏观指导全区年轻干部及女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔和干部队伍建设工作。

4、负责指导区管科级领导班子和科级领导干部的思想政治建设和作风建设工作，制定落实党员干部教育培训相关政策和规划；指导、协调、检查区委党校等干部培训基地建设和全区党员干部教育工作。

5、负责区管领导班子和领导干部日常监督管理，制定落实干部管理、考察、选拔、使用等方面的监督制约机制；督办和直接办理对领导干部的信访举报。

6、负责指导、检查、协调全区人才工作，制定或参与制定人才队伍建设的有关政策；负责各类人才的培养、使用、引进和服务工作，组织优秀人才开展有关活动。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7、负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责市管干部工资的审核上报；审核办理区管科级干部的工资手续，承办区管科级干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜。

8、制定落实全区老干部服务管理和作用发挥的意见规划，指导老干部党的组织建设，加快推进老干部工作信息化、规范化、标准化，提出具体措施并组织实施。

9、统一管理公务员和党群、人大机关、政协机关、工商联所属事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资审批等工作，制定落实公务员管理的地方性政策和规范性文件，负责全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。

10、统一管理区委机构编制委员会办公室。

11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

中共天水市麦积区委组织部内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、人才股、公务员管理股、干部监督和档案信息管理股、党员干部教育培训股等。下设天水市麦积区老干部事务服务中心、天水市麦积区党员教育中心、天水市麦积区人才服务中心。三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算10098.63万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算10717.15万元减少618.52万元，减少5.77%。 其中：一般公共预算财政拨款收入10098.63万元。减少了618.52万元。减少的主要原因是：不再安排老干部工作部门工作经费项目，减少党建资金项目、区委关工委工作经费项目等预算资金。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算10098.63万元。比2023年财政拨款支出预算10717.15万元减少618.52万元，减少了5.77%。 其中：一般公共预算财政拨款支出10098.63万元。减少了618.52万元。减少的主要原因是：不再安排老干部工作部门工作经费项目，减少党建资金项目、区委关工委工作经费项目等预算资金。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出10098.63万元（详见单位预算公开表），比2023年预算减少618.52万元，减少了5.77%，减少的主要原因是：不再安排老干部工作部门工作经费项目，减少党建资金项目、区委关工委工作经费项目等预算资金。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出519.93万元，其中：人员经费481.15万元（工资福利支出391.15万元，其他个人和家庭补助90.01万元），公用经费38.77万元（商品和服务支出38.38万元，资本性支出0.39万元）。比2023年504.05万元（人员经费463.93万元，公用经费40.12万元）增加了15.88万元，增加了3.15%。增加的主要原因是：人员工资增加导致培训费、工会经费、福利费均增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出9578.7万元，比2023年预算10213.1万元减少634.4万元，减少了6.21%。主要原因是：不再安排老干部工作部门工作经费项目，减少党建资金项目、区委关工委工作经费项目等预算资金。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出9578.7万元，其中：党建资金项目700万元；村组干部报酬项目6514.8万元；村级办公经费项目1819.2万元；非公经济和社会组织党建工作经费项目100万元；麦积区人才工作专项经费项目200万元；老干部活动中心工作经费项目5万元；困难离休干部和遗属帮扶专项资金项目5万元；离休干部特需经费项目1.2万元；离休干部公用经费项目1.2万元；离休干部门诊费项目4.68万元；离休干部健康奖项目3.12万元；离休干部住院费项目19.5万元；区委关工委工作经费项目5万元；城市党建专项资金项目200万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1354.53万元。

2、社会保障和就业支出133.63万元，

3、卫生健康支出42.07万元。

4、农林水支出8334万元。

5、住房保障支出34.39万元。

6、科学技术支出200万元

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0.28万元下降0.28万元。同比减少100%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0.28万元，减少0.28万元，主要原因是：我单位严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，对比2023年预算0万元无变化。

2.培训费3.95万元，比2023年预算3.79万元减少0.16万元，减少4.22%，变化的主要原因是：在职人员减少。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算251.18万元，比2023年预算2184.32减少1933.14万元，下降88.5%，下降的主要原因一是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，压缩了项目经费；二是村级办公经费项目不再计入我部机关运行经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额6万元，比2023年政府采购资金10.64万元，减少4.64万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算2万元。安排的资金主要用于采购办公耗材和文件资料印刷。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为1718.25万元。其中：业务用房价值1307.23万元。通用设备390.02万元，专用设备0万元，家具和用具20.84万元。流动资产占0.76%，固定资产占98.83%,无形资产占0.41%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政预算拨款9578.7万元，其中：一般公共预算拨款9578.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：党建资金项目700万元；村组干部报酬项目6514.8万元；村级办公经费项目1819.2万元；非公经济和社会组织党建工作经费项目100万元；麦积区人才工作专项经费项目200万元；老干部活动中心工作经费项目5万元；困难离休干部和遗属帮扶专项资金项目5万元；离休干部特需经费项目1.2万元；离休干部公用经费项目1.2万元；离休干部门诊费项目4.68万元；离休干部健康奖项目3.12万元；离休干部住院费项目19.5万元；区委关工委工作经费项目5万元；城市党建专项资金项目200万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.中共天水市麦积区委组织部2024年部门预算公开表

2.中共天水市麦积区委组织部整体支出绩效目标表

3.中共天水市麦积区委组织部2024年项目绩效目标表