目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职责：贯彻执行国家、省、市区机关事务工作有关法规政策；负责拟定全区机关事业单位办公用房管理制度，对全区机关事业单位办公用房实行统一调配、统一权属登记；负责拟定区级机关一般公务用车服务平台和区直部门行政综合执法用车服务平台车辆运行管理制度并组织实施；负责区级公务用车平台车辆的管理、调度、使用、维修、更新等工作；负责全区公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区机关事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，隶属区政府办公室，核定编制37人，主任职数1人，副主任职数2人，在职37人，人员结构为管理人员和事业工勤人员。内设归口管理机构有：综合岗、公务用车管理岗、公共机构节能管理岗、公房管理岗、财务岗、驾驶员岗。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算763.35万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算563.55万元增加199.8万元，增加26.1%。 其中：一般公共预算财政拨款收入763.35万元。增加了199.8万元。增加的主要原因是：人员工资调整及本年度增加公务用车更新项目；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算763.35万元。比2023年财政拨款支出预算563.55万元增加199.8万元，增加26.1%。 其中：一般公共预算财政拨款支出763.35万元。增加了199.8万元。增加的主要原因是：人员工资调整及本年度增加公务用车更新项目；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出763.35万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加199.8万元，增长26.1%，增长的主要原因是人员工资调整及本年度增加公务用车更新项目。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出361.75万元，其中：人员经费338.81万元（工资福利支出338.81万元），公用经费22.94万元（商品和服务支出22.94万元）。比2023年312.55万元（人员经费291.27万元，公用经费21.28万元）增加了49.2万元，增加了13%。增加的主要原因是：单位人员工资调整。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出401.6万元，比2023年预算251万元增加150.6万元，增加了37%。主要原因是：本年度新增公务用车更新项目。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出401.6万元，其中：公车平台运行及保障公务出行项目251万元；公务用车更新经费150.6万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务277.98万元。

2、社会保障和就业支出 38.49万元，

3、卫生健康支出15.45万元。

4、其他社会保障和就业支出0.47万元。

5、住房保障支出29.81万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算239.6万元，比2023年预算89万元增加150.6万元。同比增加62%。增加的主要原因是：本年度新增公务用车更新项目。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，，主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费89万元，比2023年预算89万元，无变。

4.公务用车购置经费150.6万元，比2023年预算0万元，增加150.6万元，主要原因是：因车辆报废，本年度新增公务用车更新项目。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元无变化。

2.培训费3.41万元，比2023年预算3.02万元增加0.39万元，增长11%，变化的主要原因是：单位人员工资调整，按比例提取金额增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算16.79万元，比2023年预算增加0.96万元，增长0.5%，增加的主要原因是增人增编，公用经费增加，福利费及工会经费按比例提取金额增加。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额7.2万元，比2023年政府采购资金5.5万元，增加1.7万元。其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购服务预算2万元。安排的资金主要用于办公耗材、办公设备购置。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为307.2万元。其中：通用设备307.2万元，固定资产占99%,无形资产占1%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款401.6万元，其中：一般公共预算拨款401.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：公车平台运行及保障公务出行项目251万元；公务用车更新经费150.6万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：反映政府提供一般公共服务的支出。包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

附件：1.天水市麦积区机关事务服务中心2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区机关事务服务中心整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区机关事务服务中心2024年项目绩效目标表