目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区科学技术局（以下简称区科技局），是主管全区科技工作的区政府组成部门，为正科级，对外加挂天水市麦积区外国专家局牌子。主要职责如下：

1.贯彻执行国家和省、市有关科学技术的方针、政策、法律、法规。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查，起草有关科技领域地方性法规和区政府规章草案。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制并牵头组织实施。优化科研体系建设，推动新型研发机构发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究，培育发展企业重点实验室、技术创新中心、工程技术中心等科技创新载体，组织推荐申报省级、市级各类创新基地、“双创”载体、平台等，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.牵头建立统一的麦积区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责管理区级财政科技支撑计划、专项并监督实施。负责本部门经费预算决算及审计监督管理。

5.研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.拟订高新技术发展和产业化、科技促进农业农村与社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。负责高新技术产业化及先进适用技术的开发、引进与推广工作。指导各类科技示范园区建设，指导科技型中小企业技术创新工作。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

9.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

10.负责全区引进国外人才和智力工作。拟订全区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在麦积区工作外国专家。拟订全区出国（境）培训年度计划并监督实施。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

12.会同有关部门组织全区科技支撑项目验收、成果登记、技术市场和科学技术普及工作。负责科技宣传、咨询、评估、信息服务、技术培训、科技统计等工作的指导和协调。负责全区自然科学研究系列技术职务评审工作。参与检查科技干部政策的贯彻落实及相关政策草案的拟定工作。

13.指导、协调区直各部门、各行业和各镇（街道办事处）的科技管理服务工作。

14.完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。

15.职能转变。区科技局应加强、优化、统筹全区科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。内设办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才服务股4个工作股室，下设事业单位麦积区生产力促进中心。

二、机构设置

麦积区科技局内设归口管理机构有：办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才股,下设天水市麦积区生产力促进中心。核定编制17人，其中机关公务员编制8人、机关后勤编制1人、事业编制8人;现有在职人数16人，其中副县职级干部1人，正科级（正科职级）干部3人，副科职级干部3人，工人1人，职员5人，中级职称1人，初级职称2人；退休人员8人；遗属1人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算659.63万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算651.67万元增加7.96万元，增加1.22%。 其中：一般公共预算财政拨款收入659.63万元。增加了7.96万元。增加的主要原因是：增加了人员工资及四险一金等经费；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算659.63万元。比2023年财政拨款支出预算651.67万元增加7.96万元，增加了1.22%。 其中：一般公共预算财政拨款支出659.63万元。增加了7.96万元。增加的主要原因是：增加了人员工资及四险一金等经费；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出659.63万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加7.96万元，增长1.22%，增长的主要原因是增加了人员工资及四险一金等经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出199.63万元，其中：人员经费179.83万元（工资福利支出176.09万元，其他个人和家庭补助3.74万元），公用经费19.81万元（商品和服务支出19.81万元，资本性支出0万元）。比2023年191.67万元（人员经费171.81万元，公用经费19.86万元）增加了7.96万元，增加了1.22%。增加的主要原因是：增加了人员工资及四险一金等经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出460万元，比2023年预算460万元持平。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出460万元，其中：麦积区财政科技专项补助资金项目460万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务612.20万元。

2、社会保障和就业支出23.87万元，

3、卫生健康支出8.08万元。

4、住房保障支出15.49万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，无变化。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元，无变化。

2.培训费1.78万元，比2022年预算同口径相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算19.81万元，比2023年预算减少0.05万元，下降0.25%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额8.38万元，比2023年政府采购资金11.61万元，减少3.23万元。其中：政府采购货物预算8.38万元，安排的资金主要用于购置办公设备、办公家具用品。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为22.88万元。其中：通用设备16.36万元，家具用具6.53万元。流动资产占27.57%，固定资产占72.43%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款460万元，其中：一般公共预算拨款460万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：麦积区财政科技专项补助资金项目460万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供科学技术支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1.天水市麦积区科技局2024年部门预算公开表（共12张）

      2.天水市麦积区科技局整体支出绩效目标表

             3.天水市麦积区科技局2024年项目绩效目标表