目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、规章。

(二)负责辖区内道路交通安全管理工作，维护辖区交通治安秩序，开展交通安全宣传，依法查处交通违法、交通事故，按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件。

(三)负责参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作，开展机动车和机动车驾驶人管理工作。

(四)负责影响交通安全的工程建设许可。

(五)负责办理机动车、非机动车的登记等业务工作。

(六)负责办理机动车驾驶证的有关手续。

(七)负责设置全区交通信号灯、交通标志、交通标线。

(八)承办区公安机关及上级公安机关交通管理部门交办的其他项目。

二、机构设置

我单位共有29个部门，分别为综合勤务中队，事故处理中队，车辆管理所，指挥中心，考试中心，办案中心，法制中队，宣传中队，秩序管理中队，违法处理中队，城区一中队，城区二中队，麦积山景区中队，马跑泉中队，花牛中队，元龙中队，甘泉中队，社棠中队，东岔中队，三岔中队，伯阳中队，党川中队，利桥中队，中滩中队，渭南中队，石佛中队，琥珀中队，新阳中队，五龙中队。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算1697.38万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算1561.52万元，增加135.86万元，增加8.7%。 全部预算均为一般公共预算财政拨款，增加135.86万元。增加的主要原因是：驾驶员及车辆检验专项费用50万元，驾驶员教育宣传费用10万元，辅警人员工资增加92.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算1697.38万元。比2023年财政拨款支出预算1561.52万元增加135.86万元，增加了8.7%。  全部预算均为一般公共预算财政拨款，增加135.86万元。增加的主要原因是：驾驶员及车辆检验专项费用50万元，驾驶员教育宣传费用10万元，辅警人员工资增加92.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1697.38万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加13.86万元，增长8.7%，增长的主要原因是驾驶员及车辆检验专项费用50万元，驾驶员教育宣传费用10万元，辅警人员工资增加92.2万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出903.41万元，其中：人员经费724.01万元（工资福利支出665.68万元，其他个人和家庭补助58.33万元），公用经费179.40万元，均为商品和服务支出。比2023年919.75万元（人员经费725.24万元，公用经费194.51万元），减少了16.34万元，减少了1.78%。减少的主要原因是：由于部分人员退休，工资略有减少，公用经费也是按照在职人员计算，所以公用经费也略有降低。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出793.97万元，比2023年预算641.77万元增加152.2万元，增加了23.72%。主要原因是：驾驶员及车辆检验专项费用50万元，驾驶员教育宣传费用10万元，新招录辅警20，以及辅警人员工资调资，合计增加92.2万元。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出793.97万元，其中：辅警工资项目733.97万元；驾驶员及车辆检验专项费用50万元，驾驶员教育宣传费用10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1535.33万元。

2、社会保障和就业支出 78.35万元，

3、卫生健康支出28.86万元。

4、住房保障支出54.84万元

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，2023年预算0万元下无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元，无增减变化。

2.公务接待费0万元，2023年预算0万元，无增减变化。

3.公务用车运行维护费0万元，2023年预算0万元，因为我单位车辆为警用执勤车辆，因此将维修费用未在公务车运行之中。

4.公务用车购置经费0万元，2023年预算0万元，我单位这两年均未计划采购公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，2023年预算0万元，无增减变化。

2.培训费5.53万元，比2023年预算5.52万元增加0.01万元，增长0.18%，变化的主要原因是：培训费按照人员工资计算，2024年工资有调标部分，因此培训费略有变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算179.40万元，比2023年预算减少15.11万元，下降7.77%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，减少一些支出。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额0万元，比2023年政府采购资金0万元，无增减变化。

八、国有资产占用情况

资产总值6455.95万元，固定资产金额为2975.14万元。其中：办公及业务用房价值1265.47万元，设备1613万元，家具用具96.67万元。无形资产2.5万元，公共基础设施3478.32万元，固定资产占46.08%，公共基础设施占53.88%,无形资产占0.04%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收1000万元。主要是公安罚没及行政性收费，所有征收资金全额上解至麦积区国库非税收入专库。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政预算拨款793.97万元，其中：一般公共预算拨款793.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：辅警工资项目733.97万元；驾驶员及车辆检验专项费用50万元，驾驶员教育宣传费用10万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：  1.天水市公安局麦积分局交通警察大队2024年部门预算公开表

             2.天水市公安局麦积分局交通警察大队整体支出绩效目标表