麦积区审计局2024年部门预算

目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是主管全区审计工作,制定并组织实施年度审计计划,向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改报告；对区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属事业单位）预算的执行情况和乡（镇）人民政府财政决算以及其他财政收支实施审计；对区属国有企业、社会保障基金、农业资金、资源环保资金、政府投资项目等资金实施审计；对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；组织专项审计调查，指导和监督内部审计工作；协助配合有关部门查处案件，承办区委、区政府和市审计局交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区审计局是区政府工作部门，为正科级。机关行政编制11名（含区委审计委员会办公室秘书组编制1名），其中局长1名，副局长2名。设下列内设机构：办公室、综合管理股、财政审计股、党政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股。

下属单位：1.天水市麦积区审计服务中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属区审计局。核定事业编制18名，其中主任职数1名，副主任职数2名。主要职责是配合区审计局起草年度规划、工作计划、文件、汇报材料；负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务；区审计信息数据统计汇总、审计信息化网络建设、管理和维护等工作；承担计算机辅助审计和计算机审计人才培训工作，为各股室的计算机辅助审计提供技术支持；指导有关部门开展财经纪律的宣传教育工作以及完成审计局交办的其他工作。

2.天水市麦积区“三农”资金审计中心为财政全额拨款事业单位，副科级建制，隶属区审计局，核定事业编制11名，其中主任职数1名。主要职责为：负责监督检查“三农”资金的分配、拨付、使用情况；发现违反国家强农惠农政策、侵害群众切身利益的问题；配合相关部门查处涉及“三农”资金案件等工作。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算457.18万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算461.26万元减少4.08万元，减少0.9%。 其中：一般公共预算财政拨款收入457.18万元。减少4.08万元。减少的主要原因是：基本支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算457.18万元。比2023年财政拨款支出预算461.26万元减少4.08万元，减少了0.9%。 其中：一般公共预算财政拨款支出457.18万元，减少了4.08万元。减少的主要原因是：基本支出减少；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、部门预算安排情况

2024年一般公共预算支出457.18万元（详见单位预算公开表），比2023年预算减少4.08万元，减少0.9%，减少的主要原因是基本支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出457.18万元，其中：人员经费395.61万元（工资福利支出391.55万元，其他个人和家庭补助4.06万元），公用经费61.57万元（商品和服务支出61.57万元，资本性支出0万元）。比2023年基本支出461.26万元（人员经费393.27万元，公用经费67.99万元）减少4.08万元，减少了0.9%。减少的主要原因是：公用经费支出减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2024年本单位暂未安排项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务358.34万元。

2、社会保障和就业支出47.72万元。

3、卫生健康支出17.52万元。

4、住房保障支出33.60万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，与2023年预算0万元持平无变化，具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算0万元持平无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2023年预算0万元持平无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格持平控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2023年预算0万持平无变化，主要原因是：本单位没有公务车辆编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：2024年未安排会议费。

2.培训费3.86万元，比2023年预算3.93万元减少0.07万元，减少1.8%，变化的主要原因是：人员减少。

六、机关运行经费安排情况说明

2024年我单位机关运行经费共36.14万元，比2023年67.99万元减少31.85万元，下降46.85%。变化原因主要是下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。其中：办公费14.4万元，邮电费0.5万元，水电费2.6万元，物业费2万元，差旅费7万元，福利费6.44万元，维修费1万元，其他商品和服务支2.2万元。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额21.74万元，比2023年政府采购资金23.98元减少了2.24万元，其中政府采购货物预算21.74万元，主要原因是计划购置办公设备和家具，更换待报废的设备和家具。安排的资金主要是部门预算经费和上级部门补助资金。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为102.83万元。其中：办公用房价值4.43万元。通用设备89.65万元，家具用具8.75万元。流动资产占55.5%，固定资产占44.5%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入安排。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中无专项绩效目标管理项目。2024年预算基本支出资金实行绩效目标管理，即财政预算拨款（一般公共预算拨款）整体支出绩效457.18万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：1、天水市麦积区审计局2024年部门预算公开表

2、天水市麦积区审计局整体支出绩效目标申报表