目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区委统战部是区委主管全区统一战线和民族宗教事务工作的职能部门。 根据区委批准的《区委统战部职能配置内设机构和人员编制方案》（区委办发〔2002〕46号），区委统战部的主要职责：

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系全区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

（三）协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共天水市麦积区委统一战线工作部是一级预算单位，下设统战事务服务中心，内设机构包括：办公室、民主党派股、民族事务股、宗教事务股、对外事务股、非公经济和新的社会阶层人士。我单位共有23个编制，其中行政编制在职人员10人，事业编制在职人员12人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算318.29万元，比2023年财政拨款收入预算292.47万元增加25.82万元，增加8.83%。 其中：一般公共预算财政拨款收入318.29万元。增加25.82万元。增加的主要原因是：人员经费增加，项目增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算318.29万元。比2023年财政拨款支出预算292.47万元增加25.82万元，增加了8.83%。 其中：一般公共预算财政拨款支出318.29万元。增加25.82万元。增加的主要原因是：人员经费增加，项目增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出318.29万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加25.82万元，增长8.83%，增长的主要原因是人员经费增加，项目增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出278.4万元，其中：人员经费248万元（工资福利支出245.89万元，其他个人和家庭补助2.11万元），公用经费30.4万元（商品和服务支出30.4万元）。比2023年257.03万元（人员经费227.36万元，公用经费29.68万元）增加了21.37万元，增加了8.31%。增加的主要原因是：人员工资增加导致培训费、工会经费、福利费均增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出39.89万元，比2023年预算35.44万元增加4.45万元，增加了12.56%。主要原因是增加了项目。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出39.89万元，其中：教职人员生活补助15万元，聘请清真食品义务监督员1.92万元，无固定收入政协委员生活补助1.97万元，党派团体工作经费6万元，统战专项工作经费5万元，民族宗教工作经费10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务255.19万元。

2、社会保障和就业支出 30.21万元。

3、卫生健康支出11.28万元。

4、住房保障21.61万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算1.39万元，比2023年预算1.4万元下降0.01万元。同比减少0.7%。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.39万元，比2023年预算1.4万元，减少0.01万元，主要原因是：严格遵守相关规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0.5万元减少0.5万元，减少100%，变化的主要原因是：精简开支。

2.培训费2.49万元，比2023年预算2.33万元增加0.16万元，增长6.87%，变化的主要原因是：人员工资增加导致培训费增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算8.05万元，比2023年预算8.4万元减少了0.35万元，下降4.2%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，压缩了经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额4.5万元，比2023年政府采购资金1万元，增加3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购服务预算1万元。安排的资金主要用于旧设备换新及单位办公耗材的支出。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为26.97万元。其中：其中通用设备20.9万元，家具用具6.07万元。流动资产为3.08万元，流动资产占10.25%，固定资产占89.75%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政预算拨款39.89万元，其中：一般公共预算拨款39.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：教职人员生活补助15万元，聘请清真食品义务监督员1.92万元，无固定收入政协委员生活补助1.97万元，党派团体工作经费6万元，统战专项工作经费5万元，民族宗教工作经费10万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.天水市麦积区委统战部2024年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区委统一战线工作部整体支出绩效目标表

3.天水市麦积委统一战线工作部2024年项目绩效目标表