目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区粮食物资储备服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属于区发展和改革局。现有主任1名，在职职工总数6人，退休职工13人。粮食市场稽查大队为所属二级财政全额拨款的事业单位，现有在职职工3人，退休职工8人。

单位职责如下：

1、贯彻执行区委、区政府和省、市粮食局关于粮食工作的指示，制定全区粮食流通体制改革方案，并组织实施。

2、管理、指导和协调全区粮食部门的工作，行使行业管理职能，提出全区粮食宏观和总量平衡的规划。

3、负责全区粮食商品流通的总量平衡，制定粮食流通的中长期规划，开展全行业统计业务。

4、负责管理区内国家、区专储粮仓储管理，适时组织轮换，确保安全。

5、规划、指导区内粮食批发市场的建设，完善功能，配合有关部门规范粮食市场行为，维护正常交易。

6、负责全区粮食系统的职工教育和业务技术培训工作，加强国有粮食企业管理，搞好内部审计，办理资金划拨和审批事项，监管储备粮费用补贴，加强经济核算，降低成本。

7、承办区委、区政交办的其他事项，为政府指导粮食工作提供决策依据。

二、机构设置

麦积区粮食物资储备服务中心内设归口管理机构有：办公室、计财股、业务股。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1045.31万元，比2022年财政拨款收入预算1044.29万元增加1.02万元，增加0.10%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1045.31万元。增加了1.02万元。增加的主要原因是：人员增资导致预算资金略有增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1561.5万元。比2022年财政拨款支出预算1122.07万元增加439.43万元，增加39.16%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1561.5万元。增加了439.43万元。增加的主要原因是：2022年结转项目资金较大导致2023年支出预算增加。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出117.31万元，其中：人员经费104.83万元（工资福利支出82.69万元，其他个人和家庭补助22.14万元），公用经费12.48万元（商品和服务支出11.47万元，资本性支出1万元）。比2022年一111.31万元（人员经费99.46万元，公用经费11.85万元增加了6万元，增加了5.39%。增加的主要原因是：人员增资导致预算人员经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出928万元，比2022年预算1010.76万元减少82.76万元，减少了8.19%。主要原因是项目资金批复减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出928万元，其中：粮油物资事务项目支出4.45万元，储备粮油项目支出875.54万元，其他重要商品储备支出项目48万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1045.31万元。

2、社会保障和就业支出27.34万元，

3、卫生健康支出4.15万元。

4、住房保障支出7.65万元。

5、粮油物资储备支出1006.15万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务车运行维护费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无会议费支出。

2.培训费0.9万元，比2022年预算0.6万元增加0.3万元，增长/减少50%，变化的主要原因是：培训费计提基数增加。。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共12.47万元，比2022年11.85万元增加0.62万元。变化原因主要是公务用车交通补贴由人员经费调整至公用经费。其中：办公费1.9万元，水费0.7万元，电费0.3万元，印刷费0.6万元，邮电费0.25万元，取暖费1.48万元，物业管理费0.25万元，差旅费0.5万元，培训费0.9万元，维修（护）费0.2万元，委托业务费0.3万元，工会经费0.73万元，福利费1.51万元其他商品和服务支出1.05万元，其他交通费用1.8万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额4万元，比2022年政府采购资金1万元，增加3万元。安排的资金主要用于购买办公用电脑和打印机设备。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为298.84万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备7.84万元，专用设备283.04万元，家具、用具、装具及动植物7.96万元。流动资产占0%，固定资产占100%，无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，其中具体项目为：区级储备粮油项目845.54万元，区级储备应急成品粮项目30万元，区级储备肉菜项目48万元，解决遗留人员项目4.45万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出