麦积区花牛中心卫生院2023年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）基本医疗，常见病多发病的诊疗。

（3）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(4)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(5)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(6)、积极做好城乡居民医保服务工作。

(7)、开展爱国卫，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(8)、计划生育。

二、机构设置

麦积区花牛中心卫生院设有17个科室，分别为门诊部（内科、外科、妇科、儿科、中医科、放射科、化验室）、公共卫生科、财务室、住院部、环保部门、办公室、医务科、护理部、工会、党建办。现有在职职工49人，离退休10人、遗属2人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算478.22万元，比2022年财政拨款收入预算459.75万元增加18.47万元，增加了3.86%。 其中：一般公共预算财政拨款收入478.22万元。增加了3.86%, 其中：一般公共预算财政拨款收入478.22万元。增加18.47万元。增加的主要原因是：人员职务晋升及正常晋升。政府性基金预算拨款收入0万元。与2023年政府性基金预算拨款收入0万元持平，国有资本经营预算拨款收入0万元，与2023年国有资本经营预算拨款收入0万元持平。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算478.22万元。比2022年财政拨款支出预算459.75万元增加18.47万元，增加3.86%。 其中：一般公共预算财政拨款支出478.22万元。增加18.47万元。增加的主要原因是：人员职务晋升及正常晋升。政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出478.22万元，其中：人员经费461.93万元（工资福利支出458.84万元，其他个人和家庭补助3.09元），公用经费16.29万元。比2022年459.75万元（工资福利支出457.85万元，其他个人和家庭补助1.9元）增加18.47万元。增加的主要原因是：人员职务晋升及正常晋升。

（二）项目支出

指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，与2022年预算0万元持平。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 54.99万元，

3、卫生健康支出384.77万元。

4、住房保障支出38.44万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收20万元。主要用于正常医疗卫生业务开支及单位正常运转。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算4.57万元，比2022年预算0万元增加4.57万元。培训费增加4.57万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2021年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元持平。

2.培训费4.57万元，比2022年预算0万元增加4.57万元。培训费增加4.57万元。2022年培训费未单独列出，2023年单独列入三公经费中。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，与2022年预算0万元持平。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额20万元，比2021年政府采购资金21万元，减少1万元。安排的资金主要用于采购印刷品、办公耗材。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

其他基层医疗卫生机构支出：用于基层医疗卫生机构的支出。

基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务支出。

附：1.天水市麦积区花牛中心卫生院2023年部门预算公开表（共10张） （花牛）2023年部门预算公开表.xlsx

2.天水市麦积区花牛中心卫生院2023年整体绩效目标自评表 附件2：部门整体绩效目标.xlsx