目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

五龙镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济増长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台。组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

五龙镇设置事业单位5个，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算688.607333万元，比2022年财政拨款收入预算658.4311万元增加30.176233万元，增加4.59%。 其中：一般公共预算财政拨款支出540.714058万元。增加了21.148858万元。增加的主要原因是：人员基本工资的增加、正常晋升和增资。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算688.607333万元。比2022年财政拨款支出预算658.4311万元增加30.176233万元，增加了4.59%。 其中：一般公共预算财政拨款支出540.714058万元。增加了21.148858万元。增加的主要原因是：人员基本工资的增加、正常晋升和增资。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出688.607333万元，其中：人员经费598.309075万元（工资福利支出587.428075万元，其他个人和家庭补助10.8810万元），公用经费90.298258万元（商品和服务支出90.298258万元，资本性支出0万元）。比2022年基本支出658.4311万元（人员经费576.8737万元，公用经费81.5573万元）增加了30.176233万元，增加了4.59%。增加的主要原因是：人员基本工资的增加和正常晋升和增资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算0万元无变化。主要原因是我单位无项目支出。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务540.714058万元。

2、社会保障和就业支出72.607192万元，

3、卫生健康支出26.451867万元。

4、住房保障支出48.834216万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算7.5万元，比2022年预算5万元增加2.5万元。同比增加50%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，无变化。

2.公务接待费0.5万元，比2022年预算0.5万元，无变化。

3.公务用车运行维护费7万元，比2022年预算4.5万元，增加了2.5万元，主要原因是：我单位公务用车年久，增加维修维护费用。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元无变化。

2.培训费5.814882万元，比2022年预算3.5332万元增加2.281682万元，增加64.58%，变化的主要原因是：增加职工培训次数，提高业务水平。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共50万元，比2022年50万元增加0元，无变化。其中：办公费33万元，电费5万元，邮电费2.5万元，印刷费1万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行及维护7万元，差旅费0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额5万元，比2022年政府采购资金4万元，增加1万元。安排的资金主要用于购买办公用品和公务用车维护。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末资产金额为428.8079万元。其中：办公用房价值208.7453万元。通用设备145.5745万元，专用设备43.875万元,家具、用具、装具及动植物30.613万元，无形资产0.0001万元。固定资产占99.9999%,无形资产占0.00001%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附： 1.天水市麦积区五龙镇人民政府2023年部门预算公开表（共12张）

        2.天水市麦积区五龙镇人民政府整体支出绩效目标申报表

        3.天水市麦积区五龙镇人民政府2023年项目绩效目标申报表