麦积区三岔镇人民政府2023年部门预算情况说明

                           麦积区2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

1．机构情况

根据经济社会发展的需要，三岔镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，三岔镇人民政府设置6个事业机构分别是：综合行政执法队、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、乡村振兴工作站。核定三岔镇党政机关行政编制22名，另外核定事业单位事业编制26名。

2．人员情况

三岔镇2022年底在职55人（其中行政20人、行政工勤2人、事业25人、项目8人），退休10人，遗属9人，临时工2人，大学生村官0名。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算617.51万元，比2022年财政拨款收入预算588.41万元增加29.1万元，增加4.7%。 其中：一般公共预算财政拨款收入617.51万元。增加了29.1万元。增加的主要原因是：因为人员工资调标，正常晋升。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算617.51万元。比2022年财政拨款支出预算588.41万元增加29.1万元，增加了4.7%。 其中：一般公共预算财政拨款支出617.51万元。增加了29.1万元。增加的主要原因是：因为人员工资调标，正常晋升。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出617.51万元，其中：人员经费529.86万元（工资福利支出523.64万元，其他个人和家庭补助6.22万元），公用经费87.65万元（商品和服务支出87.65万元，资本性支出0万元）。比2022年588.41万元（人员经费510.91万元，公用经费77.5万元）增加了29.1万元，增加了4.7%。增加的主要原因是：工资福利支出增加，公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算0万元无变化。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务485.64万元。

2、社会保障和就业支出 64.35万元，

3、卫生健康支出23.72万元。

4、住房保障支出43.80万元

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算3.5万元，比2022年预算3.5万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，无变化，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费3.5万元，比2022年预算3.5万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元，无变化。

2.培训费5.2万元，比2022年预算3.2万元增加2万元，增长38.46%，变化的主要原因是：单位人员增加，基数变大，培训费相应增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共50万元，比2022年50万元无变化，其中：办公费30.5万元，水费1万元，电费12万元，印刷费1万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费3.5万元.。

六、政府采购情况说明一是净增4人，相应人员经费增加；二是人员薪资调标及正常晋升。

2023年我单位政府采购预算总额10.6万元，比2022年政府采购资金10.6万元，无变化。安排的资金主要用于采购电脑和办公耗材。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为96万元。其中：办公用房价值44.12万元。通用设备26.73万元，专用设备1.13万元，家具、用具、装具及动植物23.32万元，无形资产0.7万元。固定资产占99.27%,无形资产占0.73%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：