2022年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党委、政府的决定。

2.组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定办事处经济建设和社会发展中的重大问题；制定并组织实施办事处社会经济发展规划和措施。

3.加强办事处党委自身建设和以党支部为核心的社区组织建设、民主法制建设、物质文明建设和精神文明建设；指导社区委员会工作。

4.向上级党委、政府报告工作。

5.负责本辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定和社会秩序，搞好城市管理、社区建设，促进街道经济发展。

6.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项事业的协调发展。

二、机构设置:

桥南街道办事处设置党政机构5个，机构规格为股级，事业单位5个，综合执法机构规格为正科级，其他事业单位机构规格为副科级，共有编制95名。其中行政编制15名（其中包括机关工勤2名），事业编制80名。2023年预算总人数158人，其中行政人员16名（包括工勤人员2名），事业人员83人（包括合同工7名），项目人员28人，其他人员31人(其中居民副主任23人、遗属6人、财政临聘人员2人）

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算1262.61万元，比2021年财政拨款收入预算1202.22万元增加60.39万元，增加4.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入1262.61万元。，增加了60.39万元。增加的主要原因是：人员正常晋升，社区工作经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元，增加了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算1262.61万元。比2021年财政拨款支出预算1202.22万元增加60.39万元，增加4.78%。其中：一般公共预算财政拨款支出1262.61万元。增加的主要原因是：人员正常晋升，社区工作经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元，增加了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

四、部门预算安排情况：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出1262.61万元，其中：人员经费1074.04万元（工资福利支出1042.27万元，其他个人和家庭补助4.77万元），公用经费188.57万元（商品和服务支出188.57万元，资本性支出0万元）。与2021年基本支出1202.22万元（人员经费1035.23万元，公用经费166.99万元。），增加了60.39万元，增加24.25%。增加的主要原因是：人员正常晋升，社区工作经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出120万元，比2021年项目支出100万元增加20万元，增加20% 。增加的主要原因是每个社区工作经费增加2万元。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出120万元，其中：社区工作经费120万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出 129.14万元，（其中行政单位离退休4.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出123.27万元、财政对工伤保险基金的补助1.54万元）。

2.卫生健康支出50.07万元。

3.城乡社区支出990.94万元

4.住房保障支出92.45万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年我单位三公经费预算0万元，与2021年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算0万元相比，无变化，主要原因：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2021年预算0万元相比，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2021年预算0万元相比，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务用车费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年预算0万元，无增减。

2.培训费6.99万元，比2021年预算6.69万元，增加0.3万元，增加4.48%。变化的主要原因是：随着疫情的好转，我单位计划分批把机关、社区所有人员进行业务培训，提高工作能力。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共188.57万元，比2021年166.99万元增加21.58万元, 增加12.92%。其中：办公费60万元、印刷费20万元、水费5万元、电费5万元、邮电费8万元、取暖费7.8万元、差旅费6万元、维修费2万元、租赁费6.9万元、培训费6.99万元、劳务费9.6万元、工会经费8.82万元、福利费11.66万元、其他交通费用11.1万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置11.7万元。

六、政府采购情况说明

2022年采购预算总额70万元，比2021年政府采购资金29.26万元，增加40.74万元，增加36.78%。安排的资金主要用于社区办公家具、办公设备购置、机关社区办公耗材、办公用品采购、制作费的采购等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为491.15万元。其中：办公用房价值391.76万元。通用设备99.39万元，专用设备0万元。流动资产占4.2%，固定资产占95.33%，无形资产占0.47%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：社区工作经费项目120万元，社区工作经费项目120万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为120万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。