麦积区中医医院2023年部门预算情况说明

目录

一、单位职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复

等医疗卫生服务;

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;

3.建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理;

4.承担突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作;

5.推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养、继续医学教育工作:

二、机构设置

（一）全院现有职工202人，其中在编人员112人，编外人员90人。其中高级职称27人(正高3人、副高24人)，中级职称34人，全国基层名中医1人、甘肃省基层名中医2人，“天水市‘222’创新人才工程市级学术技术带头人”3人，天水市名中医5人。内设党办行政办、人事财务科、医务科、院感科、总务科、医保科、护理部、设备科、药剂科、信息科。内科、外科、骨伤科、妇科、产科、儿科、肛肠科、皮肤科、风湿病科、针灸推拿科、老年病科、重症医学科、治未病科等13个临床科室，和放射科、检验科、功能科、药剂科等医技科室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算720.32万元，比2022年财政拨款收入预算662.33万元增加57.99万元，增加8.76%。 其中：一般公共预算财政拨款收入720.32万元。增加了57.99万元。增加的主要原因是：人员基本工资增加。 政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算720.32万元。比2022年财政拨款支出预算662.33万元增加57.99万元，增加了8.76%。 其中：一般公共预算财政拨款支出720.32万元。增加了57.99万元。增加的主要原因是：人员基本工资增加。 政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出720.32万元，其中：人员经费695.62万元（工资福利支出686.21万元，其他个人和家庭补助9.41万元），公用经费24.70万元（商品和服务支出24.70万元）。比2022年662.33万元（人员经费636.92万元，公用经费25.41万元）增加了57.99万元，增加了8.76%。增加的主要原因是：人员基本工资增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算0万元无变化。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元，无变化。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 90.45万元，

3、卫生健康支出569.84万元。

4、住房保障支出60.03

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元下降0万元（持平），无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，无变化主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，无变化

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元增加/减少0万元，无变化

2.培训费7.13万元，比2022年预算4.36万元增加2.77万元，增长63.53%，变化的主要原因是：人员增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，比2022年0万元，无变化。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额 929.51 万元，比2022年政府采购资金1668.81万元，减少739.3万元。安排的资金主要用于办公设备、办公用品、医疗设备服务等方面。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为1767.68万元。其中：办公用房价值62.98万元。通用设备163.05万元，专用设备1271.33万元。流动资产占38.73%，固定资产占20.86%,无形资产占1.22%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：基本支出项目720.32万元。 100%执行率，评价优。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区中医医院2023年部门预算公开表（共12张） 麦积区中医医院2023年预算公开表.xls

     2.天水市麦积区中医医院整体支出绩效目标申报表 麦积区中医医院2023年部门整体绩效目标.xlsx