麦积区中滩中心卫生院2023年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

本单位承担医疗卫生、计划生育、计划免疫和预防保健、妇幼保健、公共卫生工作。                                        

（1）.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

（2）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病的诊疗、护理，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，使农村居民得到就近治疗。

（3）.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（4）.开展慢性病、重性精神疾病、辖区65岁及以上老年人等重点人群的登记管理、定期随访和健康指导。

（5）.落实农村居民健康档案管理，普及卫生保健常识，开展新生儿访视及儿童保健、孕产妇保健系统管理和产后访视。

（6）.对辖区内发生的突发公共卫生事件按规定及时上报并协助处理。

（7）.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保。

（8).政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务、健康工作进行指导、培训、考核与监督。                

（9）.完成区委、区政府及区卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设归口管理机构有：中医科、内科、妇科、儿科、办公室、护理部、院感科、彩超室、心电图室、放射科、住院部、财务科、公卫科、医保科、药房等。

2022年年末在职人数为32人，2022年年末退休12人，本单位承担医疗卫生、计划生育、计划免疫和预防保健等工作。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算319.74万元，比2022年财政拨款收入预算323.62万元减少3.88万元，减少1.21%。 其中：一般公共预算财政拨款收入319.74万元。减少了3.88万元。减少的主要原因是：2022年后半年人员调出，人员经费减少，23年无人员调入。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款收入预算319.74万元，比2022年财政拨款收入预算323.62万元减少3.88万元，减少1.21%。 其中：一般公共预算财政拨款收入319.74万元。减少了3.88万元。减少的主要原因是：2022年后半年人员调出，人员经费减少，23年无人员调入。政府性基金预算拨款支出0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。

四、部门预算安排

   （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出319.74万元，其中：人员经费308.65万元（工资福利支出230.5万元，其他个人和家庭补助78.15万元），公用经费11.09万元（商品和服务支出11.09万元，资本性支出0万元）。比2022年323.62万元（人员经费206.61万元，公用经费117.01万元）减少了3.88万元，减少了1.21%。减少的主要原因是：2022年后半年人员调出，人员经费减少，23年无人员调入。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

本单位无项目支出预算。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出 39.12万元。

2、卫生健康支出255.3万元。

3、住房保障支出25.32万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收60万元。主要用于正常医疗卫生业务开支及单位正常运转。

（五）政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排 0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%。

2.培训费3.01万元，比2022年预算1.83万元，增加1.18万元，增长64.48%，变化的主要原因是：财政供养人员职务晋升，薪级工资晋升，人员经费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，比2022年0万元增加（减少）0万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金0万元，减少80万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为1255.39万元。其中：办公用房价值10.94万元。通用设备139.91万元，专用设备532.41万元.，其他房屋及土地529.95万元。流动资产占36.92%，固定资产占63.08%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情

2023年预算中实行整体绩效目标管理，涉及资金250.12万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

2100408-基本公共卫生服务项目资金

2100399-基本药物制度补助资金

附：1.天水市麦积区中滩中心卫生院2023年部门预算公开表（共10张） 2023年预算公开表.xls

2.天水市麦积区中滩中心卫生院2023年部门整体评价 整体绩效目标表.xlsx

3.天水市麦积区中滩中心卫生院2023年绩效目标申报表-人员 整体绩效目标表.xlsx