麦积区北道卫生院2023年部门预算情况说明

                                     目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出分类指

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

九、附件

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

　1、提供基本公共卫生服务。

　　(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

　　(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，倡导人民群众健康文明的生活方式，提升健康的行为方式。

　　(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家基础免疫规划。

　　(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，并参与现场疫情流调及处理。

(5)开展0-6岁儿童健康管理服务规范，开展新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、及健康问题的处理。

(6)开展孕产妇健康管理服务规范，开展孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理，产后访视。

　　(7)老年人健康管理服务规范，对辖区65岁及以上老年人每年进行健康检查，进行生活方式和健康状况评估，开展一般体格检查，辅助检查和健康指导。

(8)对高血压、糖尿病患者健康管理服务规范。开展辖区内35岁及以上常住居民，进行每年为其免费测量一次血压（非同日三次测量）筛查，对原发性高血压患者，每年要提供至少4次面对面随访，对确诊的2型糖尿病患者，每年提供4次免费空腹血糖检测，至少进行4次面对面随访；并进行分类干预和健康体检。　　

(9)开展辖区严重性精神障碍患者管理服务规范。进行患者信息管理、随访评估、分类干预和健康体检。

（10）开展辖区肺结核患者健康管理服务规范。进行筛查及推介转诊，第一次入户随访，督导服药和随访管理，进行分类干预和结案评估。

　　(11)负责辖区内传染病及突发公共卫生事件的报告和处理服务规范。

　　2、提供基本医疗服务

　　(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

　　(2)一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

　　(3)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

　　(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

　　(5)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

　　3、承担公共卫生管理

　　（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

　　（2）严格执行城镇居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

　（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

天水市麦积区北道卫生院内设归口管理机构有：内科，外科，儿科，妇科,检验科，药剂科，中医科，急诊科， B超室，心电图室，中医馆，办公室，预防接种门诊，治疗室，公共卫生科，财务科，后勤。我单位现有编制人数  29 人，实有在职职工32人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算367.24万元，比2022年财政拨款收入预算343.56万元增加23.68万元，增加（减少）6.9%。 其中：一般公共预算财政拨款收入367.24万元。增加了23.68万元。增加的主要原因是：正常晋升及职务晋升，人员经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元。增加（减少）了0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加（减少）了0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算367.24万元。比2022年财政拨款支出预算343.56**万元增加23.68万元，增加了6.9%。 其中：一般公共预算财政拨款支出367.24万元。增加了23.68万元。增加的主要原因是：正常晋升及职务晋升，人员经费增加。政府性基金预算支出0万元。增加（减少）了0万元。国有资本经营预算支出0万元。增加（减少）了0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出367.24万元，其中：人员经费367.24万元（工资福利支出276.25万元，其他个人和家庭补助62.23万元），公用经费14.22万元（商品和服务支出14.22万元）。比2022年343.56万元（人员经费310.7386万元，公用经费24.6242**万元）增加了23.68万元，增加了6.9%。增加的主要原因是：正常晋升及职务晋升，人员经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，与2022年预算0万元持平。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 62.23万元，

3、卫生健康支出276.25万元。

4、住房保障支出28.76万元

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算3.41万元，比2022年预算0万元增加3.41万元。同比增张100%。

1. 因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元持平，（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元持平

2.培训费3.41万元，比2022年预算0万元增加3.41万元，增长100%，变化的主要原因是：财政预算了培训费。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，与2022年预算0万元持平。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，与2022年预算0万元持平。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为464.6602万元。其中：办公用房价值52.07万元。通用设备29.76万元，专用设备377.24万元。流动资产占47%，固定资产53%,无形资产占1%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0项目0万元，0项目0万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

2100408-基本公共卫生服务项目资金

2100399-基本药物制度补助资金

九、附件

附： 1.天水市麦积区北道卫生院2023年部门预算公开表（共12张） 附件1：2023年麦积区部门预算公开表.xls

2.天水市麦积区北道卫生院整体支出绩效目标申报表 附件2：部门整体绩效目标.xlsx