麦积区麦积镇卫生院街亭分院2023年部门预算情况说明

 2023年部门预算目录

1、部门职责

2、机构设置

3、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

4、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

5、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费情况说明

6、政府采购情况说明

7、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

8、名词解释

     按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和节本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生时间报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病何寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗服务工作。

（6）开展爱国爱卫，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助村民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质为财政补助事业单位，是独立编制和独立核算机构。内设12个科室，分别为中医科、内科、外科、妇产科、儿科、公共卫生科、药房、收费、医保、财务、党建办公室等。院内共有职工14人，退休5人，遗属2人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算144万元，比2022年财政拨款收入预算134万元增加10万元，增加7%。 其中：一般公共预算财政拨款收入144万元。增加10万元。增加的主要原因是：人员工资较上年增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算144万元。比2022年财政拨款支出预算134万元增加10万元，增加了7%。 其中：一般公共预算财政拨款支出144万元。增加了0万元。增加的主要原因是：人员工资较上年增加。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出144万元，其中：人员经费139万元（工资福利支出137万元，其他个人和家庭补助2万元），公用经费5万元（商品和服务支出5万元，资本性支出0万元）。比2022年131.01万元（人员经费129.05万元，公用经费3.06万元）增加了7.99万元，增加了5.7%。增加的主要原因是：人员正常晋升及职务晋升，岗位及薪级工资增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，与2022年预算0万元持平。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元，与2022年项目支出0万元持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出17.2万元，

3、卫生健康支出115.6万元。

4、住房保障支出11.5万元

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元持平。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，持平。

2. 2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，无变化。

4.公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元无变化。

2.培训费1.36万元，比2022年预算0.8万元增加0.56万元，增长41.1%，变化的主要原因是：人员工资增长，基数增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，比2022年0万元，无变化。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金0万元，无变化。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为301万元。其中：办公用房价值101万元。通用设备28万元，专用设备164万元。流动资产占45%，固定资产占51%,无形资产占4%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，为部门整体支出绩效：项目全年预算数为134.23万元，项目执行数134.23万元。完成预算的100%。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务项目

其他基层医疗卫生支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

附： 1.天水市麦积区麦积镇卫生院街亭分院2023年部门预算公开表（共12张） 2FF6790D1BE07643E9D146AE901_D4BF8539_E800.xls

         2.天水市麦积区麦积镇卫生院街亭分院整体支出绩效目标申报表 EDBB6CD222D89425D1ED47DFED7_8A13F6D6_3690.xlsx

3.天水市麦积区麦积区麦积镇卫生院街亭分院2023年项目绩效目标申报表 6BCD8F389708ADDECA640B4ECF2_6F52A324_2A9F.xlsx