麦积区总工会2023年部门预算情况说明

麦积区2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区总工会是主管全区工会组建、开展职工文化活动和职工维权帮扶救助的单位，下设办公室（经费审查办公室）、组织宣教部、经济工作部、法律保障部，下设一个事业单位职工服务中心，现有在职职工14人，退休职工8人，遗属2人。

（有下属单位的必须将下属单位的职责等说明）

二、机构设置

麦积区总工会内设归口管理机构有：办公室（经费审查办公室）、组织宣教部、经济工作部、法律保障部。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算822.18万元，比2022年财政拨款收入预算803.87万元增加18.31万元，增加2.28%。 其中：一般公共预算财政拨款收入822.18万元。增加了18.31万元。增加的主要原因是：增加了工会经费40%的预算；政府性基金预算拨款收入0万元，增加了0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算822.18万元。比2022年财政拨款支出预算803.87万元增加18.31万元，增加了2.28%。 其中：一般公共预算财政拨款支出822.18万元。增加了18.31万元。增加的主要原因是：增加了工会经费40%的预算；政府性基金预算支出0万元，增加了0万元；国有资本经营预算支出0万元，增加了0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出131.18万元，其中：人员经费115.60万元（工资福利支出82.18万元，其他个人和家庭补助33.42万元），公用经费15.62万元（商品和服务支出15.62万元，资本性支出0万元）。比2022年143.87万元（人员经费139.10万元，公用经费4.77万元）减少了12.69万元，减少了8.82%。减少的主要原因是：人员减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出691万元，比2022年预算660万元增加31万元，增加了4.70%。主要原因是工会经费40%的预算增加。

2. 项目分类分级情况

2023年项目支出691万元，其中：工会经费项目691万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务788.80万元。

2、社会保障和就业支出 18.61万元，

3、卫生健康支出5.19万元。

4、 住房保障支出9.58万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收0万元。（2023年本单位无非税收入）。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排 0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增加0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：无变化

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：无变化。

4.公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元，增加0万元，变化的主要原因是：无变化。

2.培训费0万元，比2022年预算0万元，增加0万元，变化的主要原因是：无变化。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共706.62万元，比2022年674.87万元增加31.75万元。变化原因主要是工会经费预算和人员增加，其中：办公费0.2万元，水费1.2万元，电费3.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，公用取暖费0.78万元，工会经费691.91万元，福利费1.90万元，培训费1.14万元，其他交通费4.8万元。其他商品和服务支出0.4万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元，与2021年政府采购资金0万元持平。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为21.44万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备19.51万元，专用设备0.75万元，家具、用具1.18万元。固定资产占100%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：工会经费项目691万元。主要用于全区职工开展各类活动和困难职工帮扶救助。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。