天水市麦积区三阳新城发展服务中心

2022年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

九、部门预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区三阳新城发展服务中心(以下简称区三阳新城发展中心)，为公益一类财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属区政府。

1、负责组织编制三阳新城发展规划、年度计划，经批准后组织实施。

2、负责三阳新城招商引资工作。

3、承担三阳新城片区内投资项目及入驻企业的协调服务工作。

4、协同相关部门做好三阳新城片区内土地统一规划开发工作。

5、协调负责三阳新城片区内市政基础设施和公共服务配套设施建设项目的规划、建设等工作。

6、负责三阳新城片区内的相关数据统计汇总上报工作。

7、协助完成天水国际陆港项目建设相关工作。

8、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区三阳新城发展服务中心内设归口管理机构有：

1、办公室。负责服务中心综合协调、处理日常事务及财务管理工作;负责主任办公会及其它各种会议的筹备组织工作,并协调督促落实;负责文电、机要、文书档案、信息宣传等工作;负责处理对外联络和接待服务工作;负责人事劳资、干部管理及考核等工作;负责机关党群工作，协调工、 青、妇工作以及各项后勤服务保障工作。

2、发展规划部。负责三阳新城近期、中期、远期规划方案的编制工作，经批准后指导监督入驻新城项目按规划方案组织实施;协调相关部门和指导入驻新城企业办理土地、建设、环保等相关手续;承办三阳新城入驻项目的土地出让相关工作;负责规划区域内的绿化等工作。

3、招商策划部。负责三阳新城片区的招商引资工作;负责投资项目编制和招商策划工作;指导三阳新城片区项目的审核、报批等工作;负责三阳新城投资项目落地工作。

4、建设服务部。依据三阳新城的发展目标，监督入驻企业的建设进度、质量监督和安全生产工作;负责三阳新城市政设施的施工和维护管理工作;负责三阳新城征地拆迁、 土地出让过程中的政策咨询和信访接待工作; 负责三阳新城市政工程资料档案和入驻企业基建档案的收集范总及立卷归档工作;负责三阳新城入驻项目统计报表和固定资产等统计、汇总和上投工作。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算124.57万元，比2021年财政拨款收入预算90.50万元增加34.07万元，增加37.65%。 其中：一般公共预算财政拨款收入124.57万元。增加34.07万元。增加的主要原因是：2021年新增3名人员，其它工资福利没有做预算。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算124.57万元。比2021年财政拨款支出预算90.50万元增加34.07万元，增加37.65%。 其中：一般公共预算财政拨款支出124.57万元。增加34.07万元。增加的主要原因是：2021年新增3名人员，其它工资福利没有做预算；单位增编至16，公用经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出124.57万元，其中：人员经费114.26万元（工资福利支出111.78万元，其他个人和家庭补助2.48万元），公用经费8.31万元（商品和服务支出8.31万元，资本性支出0万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出90.50万元（人员经费84.87万元，公用经费5.63万元）增加34.07万元，增加了37.65%。增加的主要原因是：2021年新增3名人员，其它工资福利没有做预算；单位增编至16，公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出2万元，比2021年预算0万元增加2万元。主要原因是申请办公费租赁。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出2万元，其中：办公费租赁项目2万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位三公经费预算0万元，比2021年预算0万元持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

4.公务用车购置经费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：本单位无公务用车编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：本单位无会议费。

2.培训费0.73万元，比2021年预算0.60万元增加0.13万元，增长21.67%。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共8.32万元，比2021年5.63万元增加2.69万元。变化原因主要是单位人员增加，公用经费也相应增加。其中：办公费4.8万元，福利费1.22万元，培训费0.73万元，工会经费0.92万元，公用取暖费0.65万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元，比2021年政府采购资金0万元，增加（减少）0万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为80.77万元。其中：办公用房价值76.37万元。通用设备3.40万元，家具、用具、装具1万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：办公房租赁项目2万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为为保证了单位良好的办公场所。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

附：

1、2022年部门预算公开表

2、2022年部门整体评价

3、单位申报-绩效目标指标

4、绩效目标-人员

5、绩效目标-公用