麦积区中滩镇人民政府2022年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

2、部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

中滩镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照«党章»、«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。

二、机构设置

中滩镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室 、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

中滩镇人民政府设置7个事业机构，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、乡村振兴工作站。

核定中滩镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制44名，事业工勤编制数3人，实有财政供养人数100人，其中在职100人，退休3人，遗属11人，其他人员3人。  

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算952.59万元，比2021年财政拨款收入预算938.20万元增加14.38万元，增加1.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入952.59万元。比2021年一般公共预算财政拨款收入938.20万元,增加了14.38万元，增加的主要原因是：社会保障缴费的增加，及人员调入。政府性基金收入0万元,增加了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算952.59万元，比2021年财政拨款支出预算938.20万元增加14.38万元，增加1.53%。其中：一般公共预算财政拨款支出743.18万元。比2021年一般公共预算财政拨款支出932.45万元,减少了189.27万元，减少的主要原因是：财政资金紧张，集中安排在重点领域和工作中；社会保障和就业支出100.83万元。比2021年社会保障和就业支出5.75万元,增加了95.08万元，增加的主要原因是：社会保障缴费的增加；卫生健康支出38.15万元，比2021年社会保障和就业支出0万元,增加了38.15万元，增加的主要原因是：疫情防控经费增加；住房保障支出70.43万元，比2021年住房保障支出0万元,增加了70.43万元，增加的主要原因是：人员调入，单位为职工缴纳的住房公积金增加；政府性基金支出0万元,增加了0万元；国有资本经营预算支出0万元，增加了0万元。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出952.59万元，其中：人员经费854.86万元（工资福利支出843.26万元，其他个人和家庭补助11.60万元），公用经费97.73万元（商品和服务支出97.73万元，资本性支出0万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出938.20万元（人员经费842.53万元，公用经费95.68万元。），增加14.38万元，增加了1.53%。增加的主要原因是：社会保障缴费的增加，及人员的调入。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出0万元。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务743.18万元。

2、社会保障和就业支出 100.83万元，

3、卫生健康支出38.15万元。

4、住房保障支出70.43万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

2022年我单位三公经费预算4.7万元，与2021年持平,主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制三公经费开支。

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费2万元，与2021年持平，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车的开支。

3.公务用车运行维护费2.7万元，与2021年持平，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车的开支。

4、公务用车购置经费0万元，与2021年预算0万元持平，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车费用的开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费1.5万元，与2021年持平，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制费用开支。

2.培训费0万元，与2021年持平。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共55万元，比2021年55万元持平。其中：办公费15.3万元，印刷费2.5万元，水费0.3万元，电费8万元，邮电费2万元，取暖费2万元，差旅费3.5万元，维修（护）费0.7万元，会议费1.5万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费2.7万元，办公设备购置费14.5万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位共安排采购资金14.5万元，比2021年政府采购资金6.15万元，增加8.35万元。安排的资金主要用于购置台式电脑、打印机等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为46.00万元。其中：办公用房价值20.13万元。通用设备20.63万元，其他固定资产5.24万元。固定资产占99.9998%，无形资产占0.0002%。

2.部门绩效评价进展情况

我单位2022年预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件1：天水市麦积区中滩镇人民政府2022年部门预算公开表（共10张）

2：天水市麦积区中滩镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标

3：天水市麦积区中滩镇人民政府2022年部门绩效目标申报表-人员

4：天水市麦积区中滩镇人民政府2022年部门绩效目标申报表-公用

5：天水市麦积区中滩镇人民政府2022年部门绩效目标申报表-项目