目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心主要职责为:

（一）、负责贯彻落实区委、区政府关于加快开发区建设的各项决策部署；

（二）、负责编制开发区社会经济发展规划，制定年度工作计划，并负责组织实施；

（三）、根据有关法律、法规和政策规定，制定开发区管理制度和办法；

（四）、负责编制开发区的财政预决算及财务会计监管、审计监督、国有资产管理；

（五）、根据有关法律、法规和区政府授权，协同国土部门对开发区内土地实行统一规划、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；

（六）、协同有关部门搞好新区的规划管理、建设工程管理，协助有关部门做好园林绿化、城镇管理、环境保护等工作；

（七）、通过市场化运作，筹措开发区建设资金；

（八）、负责开发区日常管理，搞好社会治安综合治理等工作。

二、机构设置

区颖东新城发展中心设4个内设机构。

（一）综合办公室。负责机关综合协调工作，处理机关日常事务；负责主任办公会及其它各种会议的筹备组织，督促议定事项的办理；负责文电、机要、文书档案、信息宣传等工作；负责处理对外联络和接待工作；负责机关人事劳资工作和干部考核工作；负责机关党群工作及各项后勤服务工作。

（二）规划招商部。负责颖川新城东柯新城近期、中期、远期规划方案的编制，经批准后，指导入驻企业按规划方案实施建设；协助颖川新城东柯新城企业办理土地、建设等手续；负责协助颖川新城东柯新城招商、土地出让工作，协调办理各项土地、建设手续；负责颖川新城东柯新城规划区域内的环保、绿化和防汛工作。

（三）工程建设部。负责监督入驻企业的建设进度、质量和安全，确保开工率和竣工率；负责颖川新城东柯新城的市政基础设施设计、施工、维护管理工作；负责颖川新城东柯新城区征地拆迁、土地出让转让过程中的政策咨询和信访接待工作；负责颖川新城东柯新城市政工程档案、入驻企业基建档案的收集、立卷、归档。

（四）财务部。负责编制财务管理制度；负责编制开发区维护、防汛、基础设施建设等各项资金计划，并组织实施；指导、监督颖川新城东柯新城内企业依法经营、照章纳税、维护企业合法权益；负责财务报表汇总上报及各项经费的收支报销、审核等工作；办理颖川新城东柯新城固定资产登记、调拨、报废事项，做好颖川新城东柯新城固定资产管理工作；负责颖川新城东柯新城年报、审计、统计及档案保管工作。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算109.137794万元，比2022年财政拨款收入预算90.861656万元增加18.276138万元，增加20.11%。 其中：一般公共预算财政拨款收入109.137794万元。增加了18.276138万元。增加的主要原因是：2023年单位增人增资及公积金、医保等单位代扣代缴预算数增加。政府性基金预算拨款收入0万元。无增减变化。国有资本经营预算拨款收入0万元，无增减变化。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算109.137794万元。比2022年财政拨款支出预算90.861656万元增加18.276138万元，增加了20.11%。 其中：一般公共预算财政拨款支出109.137794万元。增加了18.276138万元。增加的主要原因是：2023年单位增人增资及公积金、医保等单位代扣代缴预算数增加。政府性基金预算支出0万元。无增减变化；国有资本经营预算支出0万元。无增减变化。

四、部门预算安排情况

       第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出109.137794万元，其中：人员经费101.839744万元（工资福利支出109.137794万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费7.29805万元（商品和服务支出7.07805万元，资本性支出0.22万元）。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出90.861656万元（人员经费85.001528万元，公用经费5.860128万元）增加了18.276138万元，增加了20.11%。增加的主要原因是：2023年人员经费正常增人增资及公积金、医保等单位代扣代缴预算数增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算0万元无增减变化。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出11.611172万元。

2、卫生健康支出4.658804万元。

3、农林水支出90.861656万元。

4、住房保障支出8.600868万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元无变化。原因是本年度我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费支出。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元无变化。主要原因是：我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元无变化。原因是本年度我单位本年度无公务用车购置计划。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：我单位本年度没有会议费支出。

2.培训费1.023822万元，比2022年预算0.53595万元增加0.487872万元，增长91%，变化的主要原因是：职工培训费测算基数调整增加，致使职工培训费经费预算增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共7.2981万元，比2022年5.8601万元增加1.438万元。变化原因主要是本年度单位人员的增加和工会经费和福利费、培训费的增加。其中：办公费1万元，印刷费0.9万元，水费0.16万元，电费0.7万元，邮电费0.04万元，取暖费0.4488万元，差旅费0.5万元，培训费1.023822万元，工会经费0.819058万元，福利费1.70637万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额80.232万元，比2022年政府采购资金1.68万元，增加78.552万元。安排的资金主要用于单位购置多功能一体机、办公设备维修以及电力线路改造工程。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为32.0625万元。其中：办公用房价值15.07万元，通用设备8.3095万元，家具用具装具及动植物8.683万元。流动资产占99.72%，固定资产占0.28%。无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。