麦积区妇幼保健院2023年部门预算情况说明

目录

一、单位职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区妇幼保健院主要职责：

1.履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.受区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务人员培训和技术技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5.普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识、配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

8.负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

9.完成区委、区政府及区卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

麦积区妇幼保健院内设办公室、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育部、财务科、中医科、健康教育科、医务科、功能科、检验科、手术室、门诊部、药剂科、护理部、感染科、信息科、设备科。全院现有职工168人，其中在编人员103人，项目生15人，临聘人员47人，返聘人员3人，正高职称6个，副高职称24人，中级职称31人，初级职称29人，工勤22人，管理岗5人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1279.09万元，比2022年财政拨款收入预算1182.87万元增加96.22万元，增加了8.13%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1279.09万元。增加了96.22万元。增加的主要原因是：人员基本工资调资以及人员职称晋升等人员经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元，与2022年相等。国有资本经营预算拨款收入0万元，与2022年相等。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1279.09万元。比2022年财政拨款支出预算1182.87万元增加96.22万元，增加了8.13%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1279.09万元。增加了96.22万元。增加的主要原因是：人员基本工资调资以及人员职称晋升等人员经费增加。政府性基金预算支出0万元，与2022年相等。国有资本经营预算支出0万元，与2022年相等。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1279.09万元，其中：人员经费1232.69万元（工资福利支出1221.23万元，其他个人和家庭补助11.46万元），公用经费46.4万元（商品和服务支出46.4万元）。比2022年1182.87万元（人员经费1031.44万元，公用经费29.54万元）增加了96.22万元，增加了8.13%。增加的主要原因是：人员基本工资调资以及人员职称晋升等人员经费增加。

（二）项目支出：2023年本单位无年度项目支出计划。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出155.11万元，

2、卫生健康支出1017.58万元。

3、住房保障支出106.4万元

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元持平。同比减少0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元持平。同比减少0%。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元持平。同比减少0%。

4.公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元持平。同比减少0%。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元持平。同比减少0%。

2.培训费12.64万元，比2022年预算7.84万元增加4.8万元，增长61.22%，变化的主要原因是：人员基本工资调资以及人员职称晋升等人员经费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，比2022年预算0万元持平。同比减少0%。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额1658.8万元，比2022年政府采购资金928.43万元，增加730.37万元。安排的资金主要用于医疗设备的购置。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为1705.73万元。其中：办公用房价值3827.97万元。通用设备36.79万元，专用设备1240.25万元。无形资产20.85万元。固定资产占98.79%,无形资产占1.21%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：基本支出项目1279.09万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

附： 1.天水市麦积区妇幼保健院2023年部门预算公开表（共12张） 妇幼附件1：2023年麦积区部门预算公开表.xls

          2.天水市麦积区妇幼保健院整体支出绩效目标申报表 妇幼附件2：部门整体绩效目标.xlsx 妇幼附件2：部门整体绩效目标.xlsx

  3.天水市麦积区妇幼保健院2023年绩效目标申报表-人员 附件3.2023年绩效目标申报表-人员.xlsx