麦积区妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算情况说明

目录

一、单位职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

      按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区妇幼保健计划生育服务中心主要职责：

1.履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.受区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务人员培训和技术技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5.普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识、配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

8.负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

9.完成区委、区政府及区卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

麦积区妇幼保健计划生育服务中心内设办公室、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育部、财务科、中医科、健康教育科、医务科、功能科、检验科、手术室、门诊部、药剂科、护理部、感染科、信息科、设备科。全院现有职工180人，其中在编人员97人，项目生11人，临聘人员64人，返聘人员8人，副高职称24人，中级职称43人，初级职称72人，工勤35人，管理岗6人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算1152.87万元，比2021年财政拨款收入预算1098.34万元增加54.52万元，增加4.96%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1152.87万元。增加54.52万元。增加的主要原因是：由于人员调入，人员经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算1182.87万元。比2021年财政拨款支出预算1098.34万元增加84.52万元，增加了7.7%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1152.87万元。增加了54.52万元。增加的主要原因是：由于人员调入，人员经费增加。政府性基金预算支出0万元。增加了0万元；国有资本经营预算支出0万元。增加了0万元。

四、部门预算安排情况

   （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

区妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出1182.87万元，其中：人员经费1153.32万元（工资福利支出1139.59万元，其他个人和家庭补助13.73万元），公用经费29.54万元（商品和服务支出29.54万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出1098.34万元（人员经费1070.92万元，公用经费27.42万元。），增加了84.52万元。增加的主要原因是：由于人员调入，人员经费增加。

1、本级基本支出情况。

2022年度麦积区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款基本支1182.87万元，其中：人员支出1153.32万元，公用支出29.54万元。比2021年度麦积区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出789.86万元，增加84.52万元，增加了7.7%。增加的主要原因是：一是人员增加变动造成工资、公用经费、福利费、培训费的增加；二增加了退休职工取暖费的支出。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。本单位无项目支出预算。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 297.61万元，

3、卫生健康支出885.25万元。

（四）非税收入

2022年本单位非税收入计划780万元，与2021年持平。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年我单位“三公”经费预算0万元，比2021年预算0万元，增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，增减0万元。

2.公务接待费0万元，与2021年预算0万元相比，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，与2021年预算0万元相比，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年预算0万元增加0万元。

2.培训费7.53万元，比2021年预算6.99万元增加0.54万元，增长7.7%，变化的主要原因是：由于人员调入，人员经费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共0万元，比2021年0万元增加0万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额1058.48万元，2021年政府采购资金810万元，比上年增加258.48万元。安排的资金主要用于专用设备。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为1837.82万元。其中：办公用房价值387.23万元。通用设备38.26万元，专用设备1365.74万元,家具、用具46.58万元。流动资产占45.65%，固定资产占54.35%,无形资产26.19万元。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：基本支出项目1182.87万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

附：1.天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开表（共10张） 2022年部门预算公开表.xls

        2.天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心2022年绩效目标申报表-人员 附件3.2022年绩效目标申报表-人员.xlsx

    3.天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门整体绩效目标表 部门整体绩效目标(2).xlsx

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