天水市麦积区石佛镇卫生院

2023年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算情况说明

1.全年收入

2.全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

1.基本支出情况

2.项目支出情况

（1）.项目支出增减情况

（2）.项目分类分级情况

3.政府支出功能分类指标

4.非税收入情况

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

1.“三公”经费

2.会议费、培训费安排情况说明

3.机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释  

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(二)妇幼保健：承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

(三)基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(四)健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

(五)计划生育：承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询，优生指导、随访服务、生殖保健等八项计划生育技术服务职能。

(六)受区卫生健康局委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时提出群体预防，群体干预的建议，最大限度减少群体性疾病发生。

(七)负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。  

二、机构设置

我单位是一般公共预算财政拨款（补助）事业单位，是独立编制和独立核算机构。内设归口管理机构有：办公室、护办室、放射科、财务科、公卫科、中医科、妇产科、医保科、药房。2022年年末在职人数为30人、退休7人，本部门承担医疗卫生、计划生育、计划免疫和预防保健等工作。  

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算286.49万元，比2022年财政拨款收入预算261.80万元增加24.69万元，增加9.43%。 其中：一般公共预算财政拨款收入286.49万元，增加24.69万元。增加的主要原因是：有职务晋升人员及财政拨款人员工资增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算286.49万元，比2022年财政拨款支出预算261.80万元增加24.69万元，增加9.43%。 其中：一般公共预算财政拨款支出286.49万元，增加24.69万元。增加的主要原因是：有职务晋升人员及财政拨款人员工资增加；政府性基金预算支出0万元，与2022年预算支出0万元持平；国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算支出0万元持平。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出286.49万元，其中：人员经费276.67万元（工资福利支出274.91万元，其他个人和家庭补助1.76万元），公用经费9.82万元（商品和服务支出9.82万元，资本性支出0万元）。比2022年261.80万元（人员经费255.6万元，公用经费6.2万元）增加24.69万元，增加9.43%。增加的主要原因是：有职务晋升人员及财政拨款人员工资增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，与2022年预算0万元持平。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出 32.75万元，

2、卫生健康支出230.78万元。

基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助220.96万元。公用经费包括商品和服务支出9.82万元。

3、住房保障支出22.96万元

（四）非税收入

2023年本部门计划征收20万元，主要用于正常医疗卫生业务开支及单位正常运转。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排 0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位“三公”经费预算0万元，与2022年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平；

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元持平；

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元持平；

4.公务用车购置经费0万元，2022年度无该项目预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2021年预算0万元持平；

2.培训费2.73万元，比2022年预算0万元增加2.73万元，增长100%，变化的主要原因是：培训费按人员工资核算，本年度预算细化分出该项目。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，与2022年预算0万元持平。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额5万元，比2022年政府采购资金7.8万元，减少2.8万元，安排的资金主要用于打印机耗材及办公耗材的购置。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为866.01万元。其中：业务用房价值276.89万元。通用设备76.98万元，专用设备310.87万元.，其他房屋及土地201.27万元。流动资产占25.91%，固定资产占73.05%,无形资产占1.04%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中，本单位实行整体绩效目标评价，人员经费共286.49万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生支出。

其他基层医疗卫生机构支出：用于基层医疗卫生机构的支出。

附件：

1.天水市麦积区石佛镇卫生院2023年部门预算公开表（共12张） 2023年石佛镇卫生院预算公开表.xls

2.天水市麦积区石佛镇卫生院2023年整体支出绩效目标表 2023年石佛镇卫生院预算整体支出绩效目标.xlsx

3.天水市麦积区石佛镇卫生院2023年整体支出绩效人员目标指标 2023年石佛镇卫生院预算绩效目标指标.xlsx