按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区花牛镇人民政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。花牛镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。花牛镇人民政府的主要职责：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。三是依法管理本级财政、执行本级预算。四是为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。五是保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。六是开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。七是推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。八是负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。九是承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区花牛镇职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（区委办发﹝2020﹞52号）精神，花牛镇设置5个党政机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；设置7个事业单位分别是：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、综合行政执法队、扶贫工作站。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1313.4618万元，比2022年财政拨款收入预算1275.1489万元增加38.3129万元，增加了3%。其中：一般公共预算财政拨款收入1313.4618万元。增加了38.3129万元。增加的主要原因是：在职干部工资待遇提高，人员经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1313.4618万元。比2022年财政拨款支出预算1275.1489万元增加38.3129万元，增加了3%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1313.4618万元。增加了38.3129万元。增加的主要原因是：在职干部工资待遇提高，人员经费增加。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1283.4618万元，其中：人员经费1162.4499万元（工资福利支出1150.9025万元，其他个人和家庭补助11.5474万元），公用经费121.0119万元（商品和服务支出121.0119万元，资本性支0万元）。比2022年1245.1489万元（人员经费1137.5223万元，公用经费107.6266万元）增加（减少）了38.3129万元，增加了3 %。增加的主要原因是：在职干部工资待遇提高，人员经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出30万元，比2022年预算30万元增加0万元。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出30万元，其中：社区工作经费项目30万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务995.1206万元。

2、社会保障和就业支出139.5395万元，

3、卫生健康支出52.2817万元。

4、住房保障支出96.5200万元。

5、城乡社区支出30万元

（四）非税收入

2023年本部门计划征收42.3260万元。主要用于国有资产出租收入及利息收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位“三公”经费预算4万元，比2022年预算4万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

    2.公务接待费2万元，与2022年预算2万元持平，主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费用2万元，与2022年预算2万元持平，主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求，严格控制公车运行费用。

4.公务用车购置经费0万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元增加0万元。

2.培训费11.4755万元，比2022年预算7.2755万元增加4.2万元，增长57.73%，变化的主要原因是：财政拨付比例提高。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共55万元，与2022年55万元持平。其中：办公费28.65万元，水费1万元，电费5万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费2万元，办公设备购置8万元，印刷费8.35万元。

政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额40.09万元，比2022年政府采购资金4247.5835万元，减少了4207.4935万元。安排的资金主要用于办公用品及办公耗材的采购。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为83.0838万元。其中：办公用房价值33.2533万元。通用设备36.1168万元，专用设备1.5733万元，家具、用具11.9992万元、无形资产1.141万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：社区工作经费项目30万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为30万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。