2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区物流发展服务中心主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关现代商贸物流的发展战略、方针政策,拟定全区物流产业发展规划 并组织实施；负责对涉及全区商贸物流产业的重大问题提出意见建议；会同有关部门实施国际货运班列、航空货运物流支持政策，协调其运行工作：协调全区国际冷 链物流服务体系建设，推进通关便利化。拟定全区通道经济发展规划，助力通道经济发展,促进内外贸融合发展；负责全区商贸物流产业的招商引资和宣传推介工作；负责推进全区商贸物流产业重大项目建设；负责对商贸物流单位建设营运进行指导和服务；负责组织实施商贸物流产业园土地开发和国有资产的管理；负责商贸 物流产业园的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、供暖、通讯等协调服务工作；负责物流产业园入驻项目和企业的审核工作，指导入驻企业的安全生产工作以 及完成区商务局交办的其他工作。

二、机构设置

依据省委、市委有关规定，天水市麦积区物流发展服务中心坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定天水市麦积区物流发展服务中心事业编制13名，其中：主任1名、副主任2名。根据职能的需要，共设置主任、副主任、综合服务、产业建设、发展规划5个岗位。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算158.38万元，比2022年财政拨款收入预算145.17万元增加13.21万元，增加9.10%。 其中：一般公共预算财政拨款收入158.38万元。增加了13.21万元。增加的主要原因是：人员经费增加主要是人员正常工资调标及职级晋升；公用经费增加主要是按政策要求，职工培训费和福利费测算基数调整增加，致这两项经费预算增加。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算158.38万元。比2022年财政拨款支出预算145.17万元增加13.21万元，增加9.1%。 其中：一般公共预算财政拨款支出158.38万元，增加了13.21万元。增加的主要原因是：人员经费增加主要是人员正常工资调标及职级晋升；公用经费增加主要是按政策要求，职工培训费和福利费测算基数调整增加，致这两项经费预算增加。政府性基金预算拨款支出0万元。国有资本经营预算拨款支出0万元。

四、部门预算安排情况

       第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出158.38万元，其中：人员经费148.61万元（工资福利支出148.61万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费9.77万元（商品和服务支出9.77万元，资本性支出0万元）。比2022年145.17万元（人员经费137.11万元，公用经费8.06万元）增加了13.21万元，增加了13.21万元。增加的主要原因是：人员经费增加主要是人员正常工资调标及职级晋升；公用经费增加主要是按政策要求，职工培训费和福利费测算基数调整增加，致这两项经费预算增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年无项目支出预算，2022年也无项目支出预算。

2.项目分类分级情况

2023年无项目支出预算。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务120.89万元。

2、社会保障和就业支出 17.51万元，

3、卫生健康支出7.02万元。

4、住房保障支出12.96万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位“三公”经费预算0.99万元，比2022年度预算1万元，减少了0.01万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增加0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年度预算0万元，增加0万元。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

3.公务用车运行维护费0.99万元，比2022年预算1万元，减少了0.01万元。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

4.公务用车购置经费0万元，与2022年预算0万元相比，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元持平。

2.培训费1.54万元，比2022年预算0.93万元增加0.61万元，增长65.6%，变化的主要原因是：按政策要求，职工培训费测算基数调整增加，致使职工培训费经费预算增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共9.77万元，比2022年8.06万元增加1.71万元。变化原因主要是职工培训费和福利费测算基数增加，致这两项经费预算增加。

其中：办公费1万元，印刷费0.3万元，水费0.21万元，电费0.4万元，邮电费0.8万元，取暖费0.53万元，差旅费0.2万元，培训费1.54万元，工会经费1.23万元，福利费2.57万元，公务用车维护费0.99万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额1.58万元，比2022年政府采购资金1.76万元，减少0.18万元。安排的资金主要用于公务用车维护、办公设备维护维修和文件资料印刷。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产原值60.52万元。其中：办公用房原值32.23万元，通用设备原值24.74万元（含1辆车19.8万元），专用设备原值0万元，办公家具原值3.53万元。无流动资产和无形资产，固定资产占100%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。