天水市麦积区牙病防治所2023年

部门预算情况说明

目录

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区牙病防治所主要负责制定并实施全区口腔保健目标规划，建立健全口腔疾病防治网络；对口腔科常见病、多发病、慢性非传染性疾病进行预防控制、治疗和业务指导以及口腔科疾病的科普宣传、预防、治疗等相关业务。

二、机构设置

天水市麦积区牙病防治所是事业单位，属于财政差额拨款。2023年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位编制数10人，年初在编实有人数9人，其中：技术职称人员7人，工人2人；年初退休人员实有数5人。总所设有1个诊疗室、1个放射科、1个供应室、1个办公室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算61.46万元，比2022年财政拨款收入预算56.89万元增加4.57万元，增加7.44%。 其中：一般公共预算财政拨款收入61.46万元。增加了4.57万元。增加的主要原因是：人员基本工资增加。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算61.46万元。比2022年财政拨款支出预算56.89万元增加4.57万元，增加了7.44%。 其中：一般公共预算财政拨款支出61.46万元。增加了4.57万元。增加的主要原因是：人员基本工资增加。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出61.46万元，其中：人员经费59.35万元（工资福利支出59.35万元），公用经费2.11万元（商品和服务支出2.11万元）。比2022年56.89万元（人员经费55.43万元，公用经费1.46万元）增加了4.57万元，增加了7.44%。增加的主要原因是：人员基本工资增加。

（二）项目支出：根据我单位业务发展情况，我单位无项目支出。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，与2022年预算0万元持平。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 7.45万元，

3、卫生健康支出48.87万元。

4、住房保障支出5.14万元.

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有会议费。

2.培训费0.61万元，比2022年预算0.38万元，增加了0.23万元，增长37.7%。变化的主要原因是：工资正常晋升增长导致培训费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共1.02万元，比2022年0.63万元增加0.39万元。变化原因主要是工资正常晋升增长导致福利费增加。其中：福利费1.02万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，与2022年政府采购资金0万元持平。主要原因是：我单位没有政府采购预算。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为40.88万元。其中：办公用房价值15万元。通用设备3.97万元，专用设备21.43万元，家具、用具、装具及动植物（个、套等）0.48万元。

2. 部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。主要原因是：因本单位没有项目服务支出，故未开展部门绩效评价。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出 。

社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

附： 1.天水市麦积区牙病防治所2023年部门预算公开表（共12张） 附件1：23年预算公开表.xlsx

2.天水市麦积区牙病防治所整体支出绩效目标申报表 附件2：23年部门整体评价.xlsx