麦积区疾病预防控制中心

2023年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

麦积区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、抓好全区的免疫规划 。 2.负责执行传染病预防控制规划方案。 3.负责开展突发公共卫生事件监测、预警、处置、评估和报告。  4.负责建设疾病预防控制信息系统，组织开展网络直报工作，维护疾病预防控制信息网络运行。5.负责全区艾滋病防治工作。 6.负责结核病防治工作，落实结核病人免费政策，广泛开展宣传教育。 7.负责全区慢性病防治工作，做好KSCDC、重型精神疾病、癫痫疾病、肿瘤登记等项目。 8.负责全区地方病防治工作，重点做好碘盐、饮用水氟中毒、克山病、大骨节病监测及城乡饮用水水质监测。 9.负责建设疾病预防控制实验室网络和质量控制体系。 10.负责执行健康规划。  11.负责参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价。

二、机构设置

内设归口管理机构有：办公室、疾病控制科、结核病科、慢性病科、检验科、卫生体检科、性艾科、地病科、消毒与病媒生物防治科、财务科、宣教质控科。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算906.48万元，比2022年财政拨款收入预算810.57万元增加95.91万元，增加11.83%。 其中：一般公共预算财政拨款收入906.48096万元。增加95.91万元。增加的主要原因是：人员经费及公用经费投入增加。政府性基金预算拨款收入0万元。与2021年持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2021年持平；

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算906.48万元。比2022年财政拨款支出预算810.57万元增加95.91万元，增加11.83%。 其中：一般公共预算财政拨款支出906.48096万元。增加11.83万元。增加的主要原因是人员经费及公用经费投入增加。政府性基金预算支出0万元。与2021年持平；国有资本经营预算支出0万元。与2021年持平。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出846.48万元，其中：人员经费792万元（工资福利支出779万元，其他个人和家庭补助13万元），公用经费54.48万元（商品和服务支出54.48万元，资本性支出0万元）。比2022年810.57万元（人员经费708.68万元，公用经费41.89万元）增加35.91万元，增加4.43%。增加的主要原因是：人员经费及公用经费投入增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出60万元，比2022年预算120万元减少60万元。增加50%。减少的主要原因是：2022年执行2021年-2022年2年项目任务。2023  年恢复正常项目进度。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出60万元，其中：加强疫苗流通和预防接种工作经费项目项目60万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出 104.669571万元，

2、卫生健康支出733.914225万元。

3、住房保障支出67.897164万元

（四）非税收入

2023年本部门计划征收0 万元。（2023年本单位无非税收入）。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排*0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，比2022年预算（持平）主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，（无变化）

3.公务用车运行维护费**万元，比2022年预算0万元，（无变化），主要原因是：我单位车辆属于医疗特殊专业车辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算持平。

2.培训费8.068527万元，比2022年预算2万元增加6.068527万元，增长/减少303%，变化的主要原因是：疫情结束职工素质整体需要提升，以应对公共卫生的快速变化。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共39.95万元，比2022年41.89万元减少1.94万元。变化原因主要是办公支出减少。其中：办公费9万元，水费3.6万元，电费8.4万元，取暖费2.856万元，福利费13.45万元，其他商品和服务支出2.65万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金1万元，减少1万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为1902.93万元。其中：办公用房价值179.92万元。通用设备461.01万元，专用设备1229.41万元,家具、用具、装具及动植物29.89万元，无形资产2.7万元。固定资产占99.86%,无形资产占0.14%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：加强疫苗流通和预防接种工作经费项目60万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区疾病预防控制中心2023年部门预算公开表（共12张） 附件1：2023年疾病预防控制中心麦积区部门预算公开表.xls

    2.天水市麦积区疾病预防控制中心整体支出绩效目标申报表 附件2：麦积区疾病预防控制中心部门整体绩效目标(1).xlsx

3.天水市麦积区疾病预防控制中心2023年项目绩效目标申报表 2023天水市麦积区疾病预防控制中绩效目标申报表-人员.xlsx