麦积区甘泉镇2023年部门预算情况说明

麦积区甘泉镇2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘泉镇人民政府为区财政全额预算拨款国家行政机关，主要职能是: 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

甘泉镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，甘泉镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，甘泉镇人民政府设置7个事业机构分别是：综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理办公室、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、农业农村综合服务中心、扶贫工作站。核定甘泉镇党政机关行政编制30名，机关后勤服务事业编制1名，其中镇党委书记1名、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记1名，纪委专职书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制70名。行政在册31人，事业在册92人。 实有财政供养人数150人，其中在职123人，退休18人，遗属9人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1331.9626万元，比2022年财政拨款收入预算1313.4097万元增加18.5529万元，增加1.41%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1331.9626万元。增加18.5529万元。增加的主要原因是：2023年的预算在职人员比2022年的预算在职人员的工资待遇有所增加。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1331.9626万元。比2022年财政拨款支出预算1313.4097万元增加18.5529万元，增加了1.41%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1331.9626万元。增加18.5529万元。增加的主要原因是：2023年的预算在职人员比2022年的预算在职人员的工资待遇有所增加。政府性基金预算支出0万元。增加0万元。国有资本经营预算支出0万元。增加了0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1331.9626万元，其中：人员经费1207.1277万元（工资福利支出1200.2117万元，其他个人和家庭补助6.916万元），公用经费124.8349万元（商品和服务支出124.8349万元，资本性支出0万元）。比2022年1313.4097万元（人员经费1258.4097万元，公用经费109.1172万元）增加了18.5529万元，增加了1.41%。增加的主要原因是：2023年的预算在职人员比2022年的预算在职人员的工资待遇有所增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算0万元增加0万元。主要原因是无项目支出预算。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1034.0440万元。

2、社会保障和就业支出142.7731万元。

3、卫生健康支出54.5106万元。

4、住房保障支出100.6349万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算3.5万元，比2022年预算5.2万元，下降1.7万元。同比减少32.69%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费3.5万元，比2022年预算5.2万元，减少1.7万元，主要原因是：公务用车报废，购置新的公务用车使用时间缩短。

4.公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化）。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元，无变化，无变化的主要原因是：纳入办公经费。

2.培训费11.9726万元，比2022年预算7.2595万元增加4.7131万元，增长64.92%，变化的主要原因是：财政拨付比例提高。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共55万元，比2022年55万元持平。其中：办公费10.5万元，印刷费5万元，电费15万元，租赁费9万元，公务车运行维护费3.5万元，维修费1万元，邮电费4万元，劳务费4万元，委托业务费3万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额32.116万元，比2022年政府采购资金43.12万元，减少11.004万元。安排的资金主要用于办公家具采购。

 七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为188.189943万元。其中：办公用房价值84.5772万元。通用设备43.3635万元，专用设备39.3728万元，图书1.559343万元，家具19.317万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出