天水市麦积区河湖事务服务中心2022年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区河湖事务服务中心为区财政全额预算拨款事业单位，副科建制，隶属于天水市麦积区水务局。

主要职能。1、负责起草节约用水规划和方案，组织起草水资源保护规划，指导河湖水生态保护和修复。2、指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，监察全区河、库的水量、水质，起草全区水资源公报。3、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源保护工作。4负责全区河湖管理信息系统建设和运行维护工作。负责建立河湖档案，承担河长制考核评估相关技术性工作。5、承担全区堤防工程维护工作。6、参与指导河长制推行、承办区河长制办公室具体事务工作。7、完成区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

内设归口管理机构有：河湖事务服务中心办公室、财务室、节约用水办公室、河湖信息管理办公室。2022年度编制人数49人，实有人数49人，退休25人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算497.15万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入497.15万元。减少的主要原因是：人员退休减少工资福利减少，办公经费减少。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算497.15万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出497.15万元。减少的主要原因是：人员退休减少工资福利减少，办公经费减少。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出497.15万元，其中：人员经费466.92万元（工资福利支出346.44万元，其他个人和家庭补助120.48万元），公用经费30.23万元（商品和服务支出30.23万元，资本性支出0万元）。比2021年减少。减少的主要原因是：人员退休工资减少工资福利支出减少，办公经费减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

我单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务497.15万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位无三公经费预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，无变化

2.培训费3.13万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位公用经费共30.23万元。其中：办公费6万元，水费0.9万元，电费1万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额83.7万元。安排的资金主要用于办公电脑采购、车辆维修、车辆保险。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为4.85万元。其中：办公用房价值0万元，已折旧完净值为0。通用设备4.4万元，专用设备0万元，家具0万元,无形资产0.16万元。

2.部门绩效评价进展情况

本单位无项目,只进行部门总体绩效评价，详见附件。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出