麦积区城乡供水服务中心2023年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、主要职责

(一)负责起草全区农村水安全项目建设与管理年度计划和中长期规划，负责起草全区灌区供水计划和水量分配方案，并指导组织实施。

(二)配合实施农村饮水安全项目的质量监督并参与工程验收等工作。

(三)负责全区水利设施及农村供水设施的维修、养护及运行管理工作。

(四)负责编制供水应急预案，处置突发供水事件和重大自然灾害造成的损失，保证供水安全。

(五)负责全区农村饮水安全项目技术开发、引进、推广、培训、宣传等工作，负责饮水安全信息化建设工作，为农村饮项目建设 与管理提供技术支撑和服务。

(六)负责全区农田灌溉试验研究和成果推广应用工作。

(七)负责完成区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

麦积区水务局下属单位

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算732.238802万元，比2022年财政拨款收入预算706.264472万元增加25.97433万元，增加0.29%。 其中：一般公共预算财政拨款收入732.238802万元。增加25.97433万元。增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算732.238802万元。比2022年财政拨款支出预算706.264472万元增加25.97433万元，增加0.29%。 其中：一般公共预算财政拨款支出732.238802万元。增加25.97433万元。增加的主要原因是：人员工资增加。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出732.238802万元，其中：人员经费683.316249万元（工资福利支出681.069849万元，其他个人和家庭补助2.2464万元），公用经费48.922553万元（商品和服务支出44.3万元，资本性支出4.622553万元）。比2022年一706.264472万元（人员经费663.911172万元，公用经费42.3533万元）增加25.97433万元，增加了0.29%。增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023年单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、农林水支出554.49万元。

2、社会保障和就业支出88.07万元，

3、卫生健康支出31.51万元。

4、住房保障支出58.17万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收0 万元。（2023年本单位无非税收入）。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排 0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算无。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，无增长，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，主要原因是：无公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，主要原因是：无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元，主要原因是无组织产生费用的大型会议。

2.培训费6.908121万元，比2022年预算4.6683万元增加2.3万元，增长0.3%，变化的主要原因是：培训项目增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共48.922553万元，比2022年42.3533万元增加6.5692万元。变化原因主要是办公设备需要置换，其中：办公费10.3000万元，印刷费2.1万元，差旅费8万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额6万元，与2022年政府采购资金6万元相同。安排的资金主要用于车辆保险及维修保养，办公用品及设备购置。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为121.804103万元。其中：办公用房价值80.77207万元。通用设备36.400353万元，专用设备1.5万元。流动资产占0%，固定资产占98.7%,无形资产占1.3%。

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出