天水市麦积区水土保持站2023年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区水土保持站成立于2009年，单位性质事业，主要职责包括水土保持、预防监督、坡域治理及规划等。机构编制管理部门核定编制人数48人，其中：事业编制人数48人。在职职工48人，退休30人，遗属7人。单位法定代表人赵金换，（事业单位法人证书号为126205034838901548号），执行《事业单位会计制度》。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算550.75万元，比2022年财政拨款收入预算542.8万元增加7.95万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入550.75万元，增加了7.95万元。增加的主要原因是：2022年度内在职人员调整基本工资标准增加（含四险一金）导致资金增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算550.75万元。比2022年财政拨款支出预算542.8万元增加7.95万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出550.75万元，增加了7.95万元。增加的主要原因是：2022年度内在职人员调整基本工资标准增加（含四险一金）导致资金增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出550.75万元，其中：人员经费514.15万元（工资福利支出504.78万元，其他个人和家庭补助9.37万元），公用经费36.6万元（商品和服务支出36.6万元）。比2022年542.8万元（人员经费525.08万元，公用经费17.72万元）增加了7.95万元，增加的主要原因是：2022年度内在职人员调整基本工资标准增加（含四险一金）导致资金增加。

（二）项目支出：2023年度我单位未编制项目支出计划。

1.项目支出增减情况

无

2.项目分类分级情况

无

（三）政府支出功能分类指标

无

（四）非税收入

无

（五）政府性基金预算支出

无

（六）国有资本经营预算支出

无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位无三公经费预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费5.22万元，比2022年预算3.46万元增加1.76万元，变化的主要原因是：2023年培训费比例调整。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共17.04万元，比2022年17.72万元减少0.68万元。变化原因主要是2022年度内在职转退休2人，调出1人导致机关运行经费减少。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为89.27万元。其中：办公用房价值11.49万元。通用设备68.11万元，专用设备1.65万元，家具、用具,7.04万元，无形资产0.98万元。

六、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区水保站2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区水保站2023年部门整体绩效目标