麦积区水务局2023年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区水务局为区财政全额预算拨款国家行政机关，下属二级预算单位：区水政监察大队、水保站、村镇供水服务中心、水利工程建设服务中心、河湖事务服务中心、水质检测中心、水旱灾害监测预警中心、甘泉、中滩、渭南、元龙、新阳6个基层水务站。

主要职能。1、负责保障全区水资源的合理开发利用，组织编制水利发展战略2、负责全区水利行业供水和乡镇供水工作。3、制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施。4、负责水资源保护工作。指导饮用水资源保护、地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作。5、宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全区水政监察和水行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，调解水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作。6、组织实施全区水利设施、水域及其崖线的管理与保护；组织实施全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。7、指导全区农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，指导全区水土保持建设项目的实施。9、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；对重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

二、机构设置

内设归口管理机构有：区水政监察大队、水保站、村镇供水服务中心、水利工程建设服务中心、河湖事务服务中心。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算2329.43万元，比2022年财政拨款收入预算2596.56万元减少267.13万元，减少10.28%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2329.43万元。减少了267.13万元，减少的主要原因是：人员退休及调动，人员经费减少。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算2329.43万元。比2022年财政拨款支出预算2596.56万元减少267.13万元，减少了10.28%。 其中：一般公共预算财政拨款支出2329.43万元。减少了267.13万元。减少的主要原因是：人员退休及调动，人员经费减少。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

河湖中心2023年基本支出530.71万元，其中：人员经费495.2万元（工资福利支出494.87万元，其他个人和家庭补助0.33万元），公用经费35.5万元（商品和服务支出35.5万元，资本性支出0万元）。比2022年497.15万元（人员经费466.92万元，公用经费30.23万元）增加了33.56万元，增加了6.3%。增加的主要原因是：人员工资调标，人员经费增加。

供水中心2023年基本支出732.23万元，其中：人员经费683.31万元（工资福利支出681.06万元，其他个人和家庭补助2.24万元），公用经费48.92万元（商品和服务支出44.3万元，资本性支出4.62万元）。比2022年一706.26万元（人员经费663.91万元，公用经费42.35万元）增加25.97万元，增加了0.29%。增加的主要原因是：人员工资增加。

水务局2023年基本支出2329.43万元，其中：人员经费2157.14万元（工资福利支出2153.34万元，其他个人和家庭补助3.8万元），公用经费172.29万元（商品和服务支出172.29万元）。比2022年2596.56万元（人员经费2097.59万元，公用经费151.46万元。增加/减少的主要原因是：人员退休工资减少工资福利支出减少，办公经费减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出100万元，比2022年预算347.5万元减少247.5万元，减少了71.5%。主要原因是财力紧张，未列预算。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出100万元，其中：河湖管理保护及河长制办公经费项目100万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出286.75万元，

2、卫生健康支出99.68万元。

3、农林水支出1858.95万元。

4、住房保障支出184.04万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位无三公经费预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，无变化。

2.培训费1.14万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共3.06万元，比2022年4.6万减少1.54万元。变化原因主要是人员编制减少，经费减少。其中：办公费1.5万元，水费0.5万元，电费1万元，差旅费0.6万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额72.42万元，安排的资金主要用于办公电脑采购、车辆维修、车辆保险。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为252.76万元。其中：办公用房价值128.45万元，已折旧完净值为0。通用设备41.88万元，专用设备73.60万元，家具8.81万元。固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：河道管理保护及河长制办公经费项目100万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为100万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出