按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责 

1、拟定全区畜牧业和渔业产业发展、动物疫病防控工作计划并负责实施。2、承担全区畜牧统计工作，知道畜牧产业结构调整和畜牧资源的合理配置；知道畜牧业标准化生产、畜禽养殖废弃物资源化利用、病死畜禽无害化处理。3、负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。4、知道畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系、活畜及畜（水）产品流通体系建设；预测、发布活畜、畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。5、指导畜牧业保险和投融资体系建设；指导畜牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。6、负责畜牧业产业技术规程（规范）的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进、试验与推广工作。7、承担畜牧渔业科技人才培养和培训工作。8、负责畜牧兽医项目的组织实施。9、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设归口管理机构有：1.办公室；2畜牧水产股；3.防疫股；4.动物卫生股。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算952.32万元，比2022年财政拨款收入预算1067.81万元减少115.49万元，减少10.82%。 其中：一般公共预算财政拨款收入952.32万元。减少了115.49万元。减少的主要原因是：项目减少。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算952.32万元。比2022年财政拨款支出预算1067.81万元减少115.49万元，减少了10.82%。 其中：一般公共预算财政拨款支出952.32万元。减少了115.49万元。减少的主要原因是：项目减少。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出922万元，其中：人员经费859.1万元（工资福利支出857.87万元，其他个人和家庭补助1.23万元），公用经费62.9万元（商品和服务支出62.9万元，资本性支出0万元）。比2022年一848.56万元（人员经费794.75万元，公用经费53.81万元）增加了10.54万元，增加了1.23%。增加的主要原因是：人员增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出30.32万元，比2022年预算219.25万元减少188.93万元，减少了623.12%。主要原因是区级预算项目减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出30.32万元，其中：村级防疫员报酬项目30.32万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出110.75万元，

3、卫生健康支出40.02万元。

4、农林水支出727.68万元。

5、住房保障支出73.87万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算1万元，与2022年预算1万元持平。

1.我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.8万元，与2022年预算0.8万元一样，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0.2万元，与2022年预算0.2万元一样，无变化。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共62.89万元，比2022年53.81万元增加9.08万元。变化原因主要是人员增加。其中：办公费6.5万元，印刷费2万元，电费2.5万元，邮电费0.7万元，取暖费3.06万元，差旅费1万元，维修费2.5万元，会议费0.2万元，接待费0.8万元，专用材料费0.5万元，福利费14.61万元，培训费8.77万元，业务委托费0.5万元，劳务费1.8万元，租赁费0.5万元，咨询费0.5万元，手续费0.5万元，工会经费7.01万元，职工教育其他商品和服务支出3.6万元，其他交通费用（车补）5.34万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额9.21万元，比2022年政府采购资金7.93万元，增加1.28万元。安排的资金主要用于办公设备的采购和业务用车车辆维修保养及车辆保险。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为587.18万元。其中：办公用房价值118.43万元。通用设备220.63万元，专用设备191.61万元，家具用具56.51万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：村级防疫员报酬项目30.32万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区畜牧兽医事务服务中心2023年部门预算公开表

2.2023年麦积区畜牧兽医事务服务中心整体支出绩效目标

3.天水市麦积区畜牧兽医事务服务中心2023年项目绩效目标申报表