麦积区城市管理综合执法局2023年部门预算情况说明-天水市麦积区人民政府

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麦积区城市管理综合执法局2023年部门预算情况说明

时间:2023-02-09 点击: 【字体：大中小】【下载Word】【下载PDF】

索引号: mjq/2023-00402
主题分类: 麦积区
发布机构: 麦积区人民政府
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标题: 麦积区城市管理综合执法局2023年部门预算情况说明

麦积区城市管理综合执法局2023年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发﹝2023﹞15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）部门的主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；组织实施城市管理和城市管理综合行政执法方面的地方性法规和规章。

2、负责制定并组织实施城市管理和城市管理综合行政执法工作规划和计划；参与拟订城市管理和城市管理综合行政执法方面的规范性文件；制定并组织实施城市管理和城市管理综合执法工作标准、作业程序、规章制度等。

3、负责市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化等方面的行政管理工作。

4、负责城区市政公用广场、商业步行街、临时便民市场、夜市等的市容秩序管理工作。

5、负责城市道路临时停车点（位）和临时占道等静态交通秩序的日常管理工作。

6、负责全区智慧城管数字化城市管理平台的运行管理、升级维护和城市网格化管理等工作。

7、负责全区城市管理综合行政执法工作，在城区范围内相对集中行使以下行政处罚权：

（1）住房和城乡建设领域除市住建局（市城市管理执法局）行使以外的全部行政处罚权。

（2）自然资源领域规划管理方面未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准或未按照批准内容进行临时建设和临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚权。

（3）生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

（4）市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（5）公安交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（6）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

8、负责城市市容和环境卫生管理领域的安全生产工作。

9、统一管理区城乡环境卫生治理服务中心。

10、负责完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门的基本情况

天水市麦积区城市管理综合执法局为区政府组成部门（以下简称麦积区执法局），正科级建制，下属天水市麦积区城市管理综合执法大队（正科级参照公务员法管理的事业单位）、区智慧城管指挥中心（公益一类事业单位）以及麦积区广场管理处（自收自支事业单位）三个二级单位。麦积区执法局内设办公室、督查股、执法股、法制股4个职能股室。麦积区执法局核定编制人数为185人，实际在编人数为173人，其中公务员7人，参照公务员32人，事业管理人员134人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算2840.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2840.27万元。比2022年一般公共预算财政拨款收入2557.07万元,增加283.2万元，增加的主要原因是：①基本工资增资致使人员经费增加；②财政负担的工伤保险、养老保险、医疗保险、住房公积金增加致使人员经费增加；③财政负担的工会经费、福利费、培训费增加致使公用经费增加；④区级专项资金中的城市协管员招聘项目因购买个人“三险一金”致使项目资金增加。政府性基金收入0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算2840.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2840.27万元。比2022年一般公共预算财政拨款支出2557.07万元，增加283.2万元，增加的主要原因是：①基本工资增资致使人员经费支出增加；②财政负担的工伤保险、养老保险、医疗保险、住房公积金增加致使人员经费支出增加；③财政负担的工会经费、福利费、培训费增加致使公用经费增加；④区级专项资金中的城市协管员招聘项目因购买个人“三险一金”致使项目资金支出增加。政府性基金支出0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1722.63万元，其中：人员经费1567.39万元（工资福利支出1567.39万元），公用经费155.24万元。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出1285.4万元（人员经费1144.4万元，公用经费141万元。），增加了437.23万元，增加了25.38%。增加的主要原因是：①基本工资增资致使人员经费支出增加；②财政负担的工伤保险、养老保险、医疗保险、住房公积金增加致使人员经费支出增加；③财政负担的工会经费、福利费、培训费增加致使公用经费增加；④区级专项资金中的城市协管员招聘项目因购买个人“三险一金”致使项目资金支出增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出1117.64万元，其中：一般公共预算拨款1117.64万元。比2022年项目支出893.41万元增加224.23万元。增加的部分为城市协管员招聘项目专项经费。

2.政府支出功能分类指标

2023年项目支出1117.64万元，其中：城乡社区支出1117.64万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出 186.69万元。

2、卫生健康支出73.07万元。

3、城乡社区支出2445.61万元。

4.住房保障支出134.9万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收55万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2023年我单位三公经费预算16.05万元，比2022年预算9.93万元相比，增加6.12万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无公务车辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费16.05万元，比2022年预算9.93万元，增加6.12万元，增加38.13%，变化的主要原因是：2023年预算拨款增加。

2.会议费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：缩减会议规模、人数、时间，尽量安排单位会议室。

五、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共118.34万元，比2022年101.94万元增加16.4万元。变化原因主要是：2023年财政列支的工会经费、福利费、培训费增加。其中：办公费55.5万元，工会经费12.84万元，福利费26.74万元，培训费16.05万元，取暖费7.5万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位共安排采购资金58.43万元，比2022年政府采购资金41万元，增加17.43万元。安排的资金主要用于城区值班房办公家具、单位办公家具、办公设备的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为279.3万元。其中：办公用房价值62.15万元。通用设备151.69万元，专用设备42.92万元，家具、用具、装具22.39万元，图书档案0.15万元，无形资产7.5万元。2023年拟采购固定资产约58.43万元，主要是采购办公家具、办公电脑、办公设备等。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，其中具体项目为：军队退役人员再就业（对越参战）项目，预算金额5.1万元；城市协管员招聘项目，预算金额572.54万元；城市小广告清理项目，预算金额40万元；广场管理处经费补贴项目，预算金额500万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为①预算项目按期完成；②预算资金安全可控；③资金使用效率高效。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区城市管理综合执法局2023年部门预算公开表（共12张）

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