按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、区委关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助的规范性文件和政策草案，并组织实施和监督检查。

2、负责拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。

4、负责贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。

5、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全区定点医疗机构医疗服务项目目录、医疗服务设施收费目录等，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

7、负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

10、职能转变。区医保局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众的就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

医保局内设归口管理机构有：办公室、财务股、医疗救助股、政务服务管理股、基金监管股、医疗保障事务服务中心。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1041.56万元，比2022年财政拨款收入预算1035.52万元增加6.04万元，增长0.58%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1041.56万元。增加6.04万元。增加的主要原因是：基本医保区级补助标准增加，因此城乡居民基本医保区级补助预算资金增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1041.56万元。比2022年财政拨款支出预算1035.52万元增加6.04万元，增长0.58%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1041.56万元。增加6.04万元。增加的主要原因是：基本医保区级补助标准增加，因此城乡居民基本医保区级补助预算支出增加。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出402.56万元，其中：人员经费358.50万元（工资福利支出357.30万元，其他个人和家庭补助1.2万元），公用经费44.06万元（商品和服务支出44.06万元，资本性支出0万元）。比2022年395.12万元（人员经费361.83万元，公用经费41.35万元）增加了7.44万元，增长了1.88%。增长的主要原因是：在职人员工资调标，人员工资均不同程度的上涨。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出639万元，比2022年预算640.4万元减少1.4万元，减少0.22%。主要原因是医疗救助区级补助较上年减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出639万元，其中：城乡居民基本医疗保险区级补助资金项目583万元；城乡居民医疗救助区级补助资金项目56万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出43.26万元，

2、卫生健康支出967.14万元。

3、住房保障支出31.16万元

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元，持平，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费 0万元，与2022年预算 0万元持平。

2.培训费3.70万元，比2022年预算2.37万元，增加1.33万元，增长56%，变化的主要原因是：在职人员工资调标，人员工资均不同程度的上涨，培训费也随之增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共18.01万元，比2022年15.88万元增加2.13万元，增长13.41%。变化原因主要是福利费增加。其中：办公费9.2万元，水费0.2万元，电费0.8万元，取暖费1.39万元，福利费6.17万元，其他商品和服务支出0.25万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额84.87万元，比2022年政府采购资金36.97万元，增加47.90万元。安排的资金主要用于购买办公设备、办公家具、办公耗材和印刷宣传品。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为33.08万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备24.71万元，专用设备0.56万元，办公家具、用具7.81万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：城乡居民基本医疗保险区级补助资金项目583万元；城乡医疗救助区级补助资金项目56万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：

1、天水市麦积区医保局2023年部门预算公开表（共12张）

2、天水市麦积区医保局2023年整体支出绩效目标申报表

3、天水市麦积区医保局2023年项目绩效目标申报表  -城乡居民基本医保区级补助项目

4、天水市麦积区医保局2023年项目绩效目标申报表  -城乡医疗救助区级补助项目