按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

乡村振兴局。主要负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。  

二、机构设置

内设归口管理机构有：综合股、财务股、计划统计股、帮扶股、建档立卡股。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算9616.64万元，比2022年财政拨款收入预算9620.35万元减少了3.71万元，减少0.04%。 其中：一般公共预算财政拨款收入9616.64万元。减少了3.71万元。减少的主要原因是：项目变动，区级项目支出有所减少。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算9616.64万元。比2021年财政拨款支出预算9620.35万元减少了3.71万元，减少0.04%。 其中：一般公共预算财政拨款支出9616.64万元。减少了3.71万元。减少的主要原因是：项目变动，区级项目支出有所减少。

四、部门预算安排情况

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出402.05万元，其中：人员经费364.39万元（工资福利支出364.39万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费37.66万元（商品和服务支出37.66万元）。比2022年303.07万元（人员经费268.49万元，公用经费34.58万元）增加了98.98万元，增加32.66%。增加的主要原因是：全体干部工资调标及事业单位职级晋升工资的兑现。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出9214.59万元，比2022年预算9225.72万元减少11.13万元，减少了0.12%。主要原因是：政策调整，项目变动，区级项目支出有所减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出9214.59万元，其中：乡村振兴补助资金项目8045万元，驻村帮扶工作队队员生活补助1084.6万元，驻村帮扶工作队队员通讯补助47.328万元，驻村帮扶工作队队员意外伤害保险费16.762万元，驻村帮扶工作队队经费20.9万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共预算财政拨款9616.64万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元无变化。主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制会议费用开支。

2.培训费0万元，比2022年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制培训费用开支。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共37.66万元，比2021年18.98万元增加18.68万元。变化原因主要是：福利费、培训费比例提高。其中：办公费2万元，邮电费3.5万元，差旅费2.5万元，印刷费0.7万元，工会经费3万元，福利费6.25万元，培训费3.76万元，其他交通费用15.6万元，其他商品和服务支出0.35万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额30.96万元，比2022年政府采购资金27.45万元，增加（减少）27.45万元。安排的资金主要用于办公用品、乡村振兴相关资料的印刷。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产金额为68.86万元。其中：通用设备61.85万元，家具、用具、装具6.66万元,无形资产0.35万元。2023年拟采购固定资产约0万元。  

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目5个，其中具体项目为：乡村振兴补助资金8045万元；驻村帮扶工作队队经费20.9万元；驻村帮扶工作队队员意外伤害保险费16.762万元；驻村帮扶工作队队员通讯补助47.328万元；驻村帮扶工作队队员生活补助1084.6万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为：对我办重点实施的项目进行评审，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：1麦积区2023年部门预算公开表

         2.2023年部门整体绩效目标