按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家统计政策、规划，省、市基本统计制度和国家统计标准；拟订全区统计改革建设规划和统计制度，对统计相关法律法规进行宣传。承办区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。  

二、机构设置

麦积区统计局共设5个内设机构：包括办公室、综合核算执法股、农业农村统计股、工商能源统计股、投资服务统计股。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算337.9万元，比2022年财政拨款收入预算180.17万元增加157.73万元，增长87.5%。 其中：一般公共预算财政拨款收入337.9万元。增加了157.73万元。增加的主要原因是：2023年增加了第五次全国经济普查项目，以及人员工资普调。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算337.9万元，比2022年财政拨款支出预算180.17万元增加157.73万元，增长87.5%。 其中：一般公共预算财政拨款支出337.9万元。增加了157.73万元。增加的主要原因是：2023年增加了第五次全国经济普查项目（100万元），以及人员工资普调支出。

四、部门预算安排情况

    第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出237.9万元，其中：人员经费216.8万元（工资福利支出213.44万元，其他个人和家庭补助3.36万元），公用经费21.11万元（商品和服务支出21.11万元，资本性支出0万元）。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出180.17万元（人员经费159.96万元，公用经费20.21万元）增加57.73万元，增加32.04%。增加的主要原因是：人员基本工资普调，四险一金补贴也提高。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出100万元，比2022年预算0万元增加100万元，增加100%。主要原因是2022年无项目支出，2023年有新增项目（第五次全国经济普查）

2.项目分类分级情况

2023年项目支出100万元，其中：第五次全国经济普查项目100万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务280.74万元。

2、社会保障和就业支出 28.48万元，

3、卫生健康支出10.08万元。

4、住房保障支出18.61万元

（四）非税收入

2023本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0.1万元，比2022年预算0.3万元下降0.2万元。同比减少66.67%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，与去年持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0.1万元，减少0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：车改后，单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0.1万元，比2022年预算0.2万元减少0.1万元，减少50%，变化的主要原因是：紧缩开支。

2.培训费2.21万元，比2022年预算1.43万元增加0.78万元，增长35.29%，变化的主要原因是：2023年开展第五次全国经济普查，增加基层业务培训。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共10.29万元，比2022年7.43万元增加了2.86万元。变化原因主要是统计口径变化，2022年福利费未列其中，2023年一般公共预算机关运行经费增加了福利费3.69万元，退休干部活动经费0.6万元，减少了培训费2.21万元。其中：办公费3.3万元，印刷费0.3万元，邮电费1.5万元，差旅费0.5万元，会议费0.1万元，福利费3.69万元，其他交通费用0.3万元。其他商品和服务支出（退休人员活动经费）0.6万元

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金0万元，无变化。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为165.26万元。其中：通用设备160.44万元，家具、用具、装具4.82万元。流动资产占49.9万元固定资产165.26万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：第五次全国经济普查项目100万元。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：

附件1：天水市麦积区统计局2023年部门预算公开表

附件2：天水市麦积区统计局2023年部门整体绩效目标

附件3：天水市麦积区统计局项目绩效评价第五次全国经济普查