按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区市场监督管理局，负责市场综合监督管理,起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 

二、机构设置

天水市麦积区市场监督管理局，为麦积区政府工作部门，对外加挂天水市麦积区食品安全委员会办公室、天水市麦积区知识产权局牌子。内设办公室、人事股、宣传教育股、政策法规股、综合业务股、政务服务管理股、市场秩序监管股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品监管股、质量监管股、特种设备安全监察股、信用监督管理股、消费者权益保护股等13个内设机构，设非公有制经济组织党建服务中心、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测所3个下属事业单位和20个镇（街道）市场监管所。 

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算2470.46万元，比2022年财政拨款收入预算2492.20万元减少21.74万元，减少0.8%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2470.46万元。减少了21.74万元。减少的主要原因是：区专项目减少。

（二）全年支出

2023年财政拨款收入预算2470.46万元，比2022年财政拨款收入预算2492.20万元减少21.74万元，减少0.8%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2470.46万元。减少了21.74万元。减少的主要原因是：区专项目减少。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出2359.06万元，其中：人员经费2118.47万元（工资福利支出1847.46万元，其他个人和家庭补助271.01万元），公用经费240.59万元（商品和服务支出240.59万元，资本性支出0万元）。比2022年2284.80万元（人员经费2065.56万元，公用经费219.24万元）增加了74.26万元，增加了3.15%。增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出111.40万元，比2022年预算207.40万元减少96万元，减少了46.29%。主要原因是项目数量减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出111.40万元，其中：办公用房租赁费项目11.40万元，镇（街道）市场监管所工作经费100万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2199.45万元。

2、社会保障和就业支出271.01万元，

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算2.5万元下降2.5万元（持平）。同比减少100%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，下降0%，下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0.5万元，减少0.5万元，主要原因是：2022年本单位未产生公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算2万元，减少2万元，主要原因是：本单位车辆为执法车辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：我单位没有会议费费用。

2.培训费21.44万元，比2022年预算13.48万元增加7.96万元，增长37.13%，变化的主要原因是：预算比例增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共240.59万元，比2022年219.24万元增加21.35万元。变化原因主要是退休人员活动经费、培训费、福利费等增加，其中：办公费34.22万元，印刷费10万元，水费2万元，电费3万元，取暖费10.08万元，差旅费1万元，维修费3万元，培训费21.44万元，劳务费29.88万元，工会经费17.15万元，福利费35.74万元，其他交通费用76.98万元，退休费（退休人员活动经费）5.10万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额220.43万元，比2022年政府采购资金135.3万元，增加85.13万元。安排的资金主要用于复印纸、硒鼓、墨粉、车辆保险等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为2113.87万元。其中：土地及办公用房价值1446.94万元。通用设备353.39万元，专用设备60.54万元，图书、档案2.69万元，家具、用具247.57万元，无形资产2.74万元。固定资产占99.9%,无形资产占0.1%。，固定资产占99%,无形资产占1%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：办公用房租赁费项目11.40万元，镇（街道）市场监管所工作经费100万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：

1.天水市麦积区市场监督管理局2023年部门预算公开表（共12张）；

2.天水市麦积区市场监督管理局整体支出绩效目标申报表；

3.天水市麦积区市场监督管理局2023年项目绩效目标申报表——镇（街道）市场监管所工作经费；

4.天水市麦积区市场监督管理局2023年项目绩效目标申报表——办公用房租赁费。