天水市麦积区林业和草原局（部门）2023年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职能为国家林业政策的宣传贯彻、林业生态工程的组织实施、林政资源管理、林政执法、林业社会化服务、林业科技推广、木材运输管理、林业违法案件的查处、护林防火等职能。  

二、机构设置

林业和草原局内设机构有办公室、计财股、经营股、人秘股、林政资源股、森防站、种子站等，下属单位有林草站、园店、东岔、利桥3个木材检查站，凤凰林场、街子林场2个林场共6个下属单位。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算2224.29万元，比2022年财政拨款收入预算2154.49万元增加69.8万元，增加3.14%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2224.29万元。增加了69.8万元。增加的主要原因是：本年度人员调动及增资、项目投入增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算2224.29万元。比2022年财政拨款支出预算2154.49万元增加69.8万元，增加3.14%。 其中：一般公共预算财政拨款支出2224.29万元。增加了3.14万元。增加的主要原因是：本年度人员调动及增资、项目投入增加。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1941.73万元，其中：人员经费1803.15万元，公用经费138.58万元。比2022年基本支出1871.93万元（人员经费1746.99万元，公用经费124.95万元）增加了69.8万元，增加了3.6%。增加的主要原因是：2023年人员增资等。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出282.56万元，其中：一般公共预算拨款282.56万元。比2021年项目支出282.56万元，无增减变化。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出282.56万元，其中：天然林保护工程转移支付项目42万元，国有林场改革富余人员补助240.56万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元；

2、社会保障和就业支出228.31万元；

3、卫生健康支出83.23万元；

4、农林水支出1759.09万元；

5、住房保障支出153.65万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收110万元。主要用于植被恢复费或罚没。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：无。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：0。

2.培训费0万元，比2022年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：无。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共138.58万元，比2022年124.95万元增加了13.64万元。变化原因主要是办公设备及耗材购入。其中：办公费55.79万元，水费1万元，电费5.75万元，邮电费1.3万元，取暖费9.95万元，福利费30.41万元，差旅费9万元，其它商品服务支出18.18万元，办公设备购置2.2万元，维修、维护费1万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额18.91万元，安排的资金主要用办公耗材的采购、印刷费等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为951.46万元。其中：办公用房价值602.15万元。通用设备210.98万元，专用设备111.22万元，家具等27.11万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中其中具体项目为：天然林保护工程转移支付项目42万元；国有林场改革富余人员补助项目240.56万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成天然林保护工程涉及的甘泉、麦积、党川等10乡镇管护费转移支付；确保国有林场富余人员82人，1-12月工资按时足额发放。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区林业和草原局（部门）2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区林业和草原局（部门）整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区林业和草原局2023年国有林场改革富余人员补助项目绩效目标公开表

4.天水市麦积区林业和草原局2023年天然林保护工程转移支付项目绩效目标公开表