按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

马跑泉镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，负责全面领导辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法充分行使职权。天水市麦积区马跑泉镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制建设和政治文明建设等工作。天水市麦积区马跑泉镇人民政府(以下简称镇政府)是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。镇党委、镇政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政、维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

二、机构设置

马跑泉镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。马跑泉镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。按照中央和省、市有关精神和规定，马跑泉镇人民政府设置6个事业机构分别是：政务（便民）服务中心、农业农村综合服务中心、文体旅游服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、社会治安综合治理中心。核定马跑泉镇行政编制31名，行政工勤2名、事业编制64名，其中镇党委书记1名、镇长1名，镇人大主席1名，镇专职纪委书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定行政在册34人，事业在册83人，退休人数21人，遗属11人，共计149人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1280.67万元，比2022年财政拨款收入预算1227.15万元增加53.52万元，增加了4.36%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1280.67万元。增加了53.52万元。增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1280.67万元。比2022年财政拨款支出预算1227.15万元增加53.52万元，增加了4.36%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1280.67万元。增加了53.52万元。增加的主要原因是：人员经费增加。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1250.67万元，其中：人员经费1129万元（工资福利支出1129万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费121.67万元（商品和服务支出121.67万元，资本性支出0万元）。比2022年1197.15万元（人员经费1090.91万元，公用经费106.24万元）增加了53.52万元，增加（减少）了4.47%。增加主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出30万元，比2022年预算30万元无变化

2.项目分类分级情况

2023年项目支出30万元，其中：社区经费项目30万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出970.88万元。

2、社会保障和就业支出135.18万元，

3、卫生健康支出50.81万元。

4、城乡社区支出30万元。

5、住房保障支出93.8万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算5.5万元，比2022年预算5.5万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费2万元，比2022年预算2万元无变化。

3.公务用车运行维护费3.5万元，比2022年预算3.5万元无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元持平。

2.培训费11.16万元，比2022年预算6.89万元增加4.27万元，增长61.97%，变化的主要原因是：今年计划增加培训。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共55万元，比2022年55万元无变化。其中：办公费23.05万元，印刷费10万元，电费6万元，咨询费0.45万元，维修（护）费10万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3.5万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金5.8万元，减少5.8万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为1521.47万元。其中：办公用房价值1010.97万元，土地67.94万元，通用设备174.4万元，专用设备213.36万元，家具、用具54.8万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：社区经费项目30万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区马跑泉镇人民政府2023年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区马跑泉镇人民政府2022年部门整体评价

3.天水市麦积区马跑泉镇人民政府2022年绩效目标申报表-人员

4.天水市麦积区马跑泉镇人民政府2022年绩效目标申报表-公用

5.天水市麦积区马跑泉镇人民政府2022年绩效目标申报表-社区经费项目