按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党委、政府的决定。

2.组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定办事处经济建设和社会发展中的重大问题；制定并组织实施办事处社会经济发展规划和措施。

3.加强办事处党委自身建设和以党支部为核心的社区组织建设、民主法制建设、物质文明建设和精神文明建设；指导社区委员会工作。

4.向上级党委、政府报告工作。

5.负责本辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定和社会秩序，搞好城市管理、社区建设，促进街道经济发展。

6.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项事业的协调发展。

二、办事处机构设置：

内设归口管理机构有：

党政机构：公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、党建工作办公室、综合办公室。

事业单位：综合行政执法队、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、社区服务中心。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1335.69万元，比2022年财政拨款收入预算1262.61万元增加（增加）73.08万元，增加5.79%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1335.69万元。增加（减少）了73.08万元。增加的主要原因是：人员工资正常晋升、调标。政府性基金收入0万元，增加（减少）0万元，增加（减少）原因无。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1335.69万元。比2022年财政拨款支出预算1262.61万元增加73.08万元，增加了5.79%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1335.69万元。增加了73.09万元。增加的主要原因是：人员工资正常晋升、调标。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1215.69万元，其中：人员经费1131.70万元（工资福利支出27.41万元，其他个人和家庭补助4.77万元），公用经费83.99万元（商品和服务支出83.99万元，资本性支出0万元）。比2022年1142.61万元（人员经费802.37万元，公用经费68.57万元）增加了73.59万元，增加73.08，增加的主要原因是：人员工资正常晋升、调标。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出120万元，比2022年预算120万元增加（减少）0万元，主要原因是：社区无增加无减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出120万元，其中：社区工作经费项目120万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出139.59万元，（其中：行政单位离退休8.05万元，机关事业单位基本养老保险129.92万元，工伤保险1.62万元）

3、卫生健康支出52.78万元。

4、城乡社区支出1045.88万元。（其中：其中基本支出925.88万元，项目支出120万元）。

5、政法保障支出97.44万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收0万元。（2023年本单位无非税收入）。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算11.59万元，比2022年预算6.99万元资金4.60万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，无增减，主要原因是：我单位没有因公出国（境费用）。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务用车费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费11.59万元，比2022年预算6.69万元增加4.60万元，变化的主要原因是：工资增加。

2.培训费0万元，比2022年预算0万元增加，无增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共30万元，比2022年30万元增加（减少）0万元，无变化。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额118.41万元，比2022年政府采购资金70万元，增加48.41万元。安排的资金主要用于社区办公家具、办公设备购置、机关社区办公耗材、办公用品采购等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为500.90万元。其中：办公用房价值258.36万元。通用设备122.18万元，专用设备0万元，2023年度拟采购固定资产30万元.，主要是机关社区办公计算机、打印机、办公家具用具等。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：社区工作经费项目120万元，社区工作经费项目120万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为120万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附:      1.天水市麦积区桥南街道办事处2023年部门预算公开表

2.天水市麦积区桥南街道办事处整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区桥南街道办事处2023年项目绩效目标申报表