按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区道北街道办事处部门决算单位构成包括：本级决算。麦积区道北街道办事处是一级预算单位，核定行政编制13名，事业编制102名。我办下设综合行政执法队、社区服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、政务服务中心5个内设机构。  

二、机构设置

道北街道办事处内设归口管理机构有：综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室5个办公室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1263.54万元，比2022年财政拨款收入预算1290.2万元，减少26.85万元，减少1%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1263.54万元。减少26.85万元。减少的主要原因是：退休人员。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1263.54万元。比2022年财政拨款收入预算1290.2万元，减少26.85万元，减少1%。其中：一般公共预算财政拨款支出1263.54万元。减少26.85万元。增加的主要原因是：人员退休。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1167.54万元，其中：人员经费1087万元（工资福利支出1022.09万元，其他个人和家庭补助34.91万元），公用经费30万元（商品和服务支出25万元，资本性支出5万元）。比2022年30万元（人员经费1039.4万元，公用经费30万元）减少26.85万元，减少1%。增加的主要原因是：人员退休。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出96万元，比2022年预算96万元增加0万元。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出96万元，其中：社区工作经费项目96万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、城乡社区支出1263.54万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收0万元。

（五）政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元。（2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0.3万元，与2022年持平。

1.因公出国（境）费用0万元.我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.3万元，比2022年预算0.3万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0.3万元减少0.3万元。

2.培训费11.1万元，比2022年预算3.54万元增加7.56万元，主要原因是加强业务培训费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共30万元，比2022年30万元无变化。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金4.9万元，减少4.9万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为443.58万元。其中：办公用房价值255.75万元。通用设备96.76万元，专用设备53.88万元。流动资产占1%，固定资产占99%,无形资产占1%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：社区工作经费项目96万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件： 1.天水市麦积区道北街道办事处2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区道北街道办事处整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区道北街道办事处2023年项目绩效目标申报表