按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区委统战部是区委主管全区统一战线和民族宗教事务工作的职能部门。

（一）主要职责

根据区委批准的《区委统战部职能配置内设机构和人员编制方案》（区委办发〔2002〕46号），区委统战部的主要职责：

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
 （二）负责联系全区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

（三）协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。
 （四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作。
 （五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
 （六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。
 （七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。
 （八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
 （九）负责指导本区的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。
 （十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。
 （十一）完成区委交办的其他事项。

（二）基本情况

中共天水市麦积区委统战部是主管全区统一战线及民族宗教工作的单位，与区民族宗教事务局合署办公。下设区委台办、区清真食品服务中心，现有职工13人，退休8人，遗属1人。

二、部门预算单位构成

中共天水市麦积区委统战部部门决算包括1个预算单位。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算152.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.09万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入120.53万元,增加31.56万元，增加的主要原因是：增加的主要原因是财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算152.09万元，其中：一般公共预算财政拨款支出152.09万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出120.53万元，增加31.56万元，增加的主要原因是：增加的主要原因是财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出152.09万元，其中：人员经费115.41万元（工资福利支出110.4万元，其他个人和家庭补助5万元），公用经费9.12万元（商品和服务支出7万元，资本性支出0万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出120.53万元（人员经费88.41万元，公用经费4.55万元。），增加31.56万元，增加26.18%。增加的主要原因是：增加的主要原因是财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。

（二）项目支出：按目标保质保量完成项目支出。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出27.57万元，其中：一般公共预算拨款27.57*万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出27.57万元，其中：一般公共服务支出27.57万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务152.09万元。

（四）非税收入

无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0.81万元，比2019年预算0.2万元上升0.61万元。

我单位没有因0.5万元，比2019年预算0.2万元，增加0.3万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.31万元，变化的主要原因是：财政拨款增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共9.12万元，与2019年7万元增加2.12万元。变化原因主要是增加的主要原因是财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。其中：办公费3万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.77万元，培训费0.31万元，福利费0.04万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金0万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.92万元。其中：通用设备20.22万元，家具用具设备2.8万元，无形资产0.9万元。2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：统战工作专项经费项目5万元，无固定收入政协委员生活补助项目9.57万元，党派团体工作经费13万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为保质保量完成各个项目。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出