麦积区卫生健康局（汇总）2023年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。

二、机构设置

麦积区卫生健康局机关内设10个股室，分别为办公室、人事股、财务股、医政股、公卫股、政务服务管理股、规划发展与信息股、老龄健康与家庭发展股、政策法规与宣传教育股、党建办。现有在职职工77人，离退休38人、遗属11人。

麦积区卫生健康局共有27个二级预算单位，分别为天水市麦积区中医医院、天水市麦积区牙病防治所、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心及23个镇卫生院及分院，共同承担着全区人民群众的预防、保健和基本医疗等服务。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算9224.99万元，比2022年财政拨款收入预算8483.08万元增加741.91万元，增加了8.75%。 其中：一般公共预算财政拨款收入9224.99万元。增加741.91万元。增加的主要原因是：疫情防控财政拨款加大及人员经费增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算9224.99万元。比2022年财政拨款支出预算8483.08万元增加741.91万元，增加了8.75%。 其中：一般公共预算财政拨款支出9224.99万元。增加了741.91万元。增加的主要原因是：疫情防控经费增多。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

 （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

区卫健系统2023年一般公共预算财政拨款基本支8362.08万元，其中：人员经费7987.23万元（工资福利支出7864.06万元，其他个人和家庭补助123.17万元），公用经费374.84万元（商品和服务支出374.84万元）。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出7670.4万元（人员经费7395.2万元，公用经费275.1万元。），增加了691.08万元，增加了9.01%。增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加，公用经费也增加。

1、本级基本支出情况。

2023年度麦积区卫生健康局一般公共预算财政拨款基本支886.06万元，其中：人员支出797.71万元，公用支出88.35万元。比2022年度麦积区卫生健康局一般公共预算财政拨款基本支出815.71万元，增加70.35万元，增加了8.62%。增加的主要原因是：一是人员增减变动造成工资、公用经费、福利费、培训费的增加；二增加了退休职工取暖费的支出。

2、二级预算单位基本支出情况。

2023年度天水市麦积区中医院一般公共预算财政拨款基本支出720.32万元，主要为人员经费工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2023年度天水市麦积区牙病防治所一般公共预算财政拨款基本支出61.46万元，主要为人员经费工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2023年度天水市麦积区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出846.48万元，其中：人员支出792.00元（工资福利支出778.99万元，其他个人和家庭补助13.00万元），公用支出54.47万元。

2023年度天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出1279.09万元，其中：人员支出1232.68万元（工资福利支出1221.23万元，其他个人和家庭补助11.45万元），公用支出46.4万元（商品和服务支出46.4万元）。

2023年度天水市麦积区北道卫生院一般公共预算财政拨款基本支出367.23万元，其中：人员支出353.01万元（工资福利支出329.6万元，其他个人和家庭补助23.4万元），公用支出14.22万元（商品和服务支出14.22万元）。

2023年度天水市麦积区马跑泉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出544.44万元，其中：人员支出525.19万元（工资福利支出519.43万元，其他个人和家庭补助5.75万元），公用支出19.25万元（商品和服务支出19.25万元）。

2023年度天水市麦积区花牛中心卫生院一般公共预算财政

拨款基本支出478.21万元，其中：人员支出461.92万元（工资福利支出458.83万元，其他个人和家庭补助3.08万元），公用支出16.29万元（商品和服务支出16.29万元）。

2023年度天水市麦积区社棠卫生院一般公共预算财政拨款基本支出240.88万元，其中：人员支出232.2万元（工资福利支出227.48万元，其他个人和家庭补助4.42万元），公用支出8.68万元（商品和服务支出8.68万元）。

2023年度天水市麦积区甘泉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出391.09万元，其中：人员支出377.69万元（工资福利支出375.4万元，其他个人和家庭补助2.29万元），公用支出13.39万元（商品和服务支出13.39万元）。

2023年度天水市麦积区麦积卫生院一般公共预算财政拨款基本支出141.7万元，其中：人员支出136.94万元（工资福利支出135.3万元，其他个人和家庭补助1.63万元），公用支出4.76万元（商品和服务支出4.76万元）。

2023年度天水市麦积区麦积卫生院街亭分院一般公共预算财政拨款基本支出144.29万元，其中：人员支出139.32万元（工资福利支出137.61万元，其他个人和家庭补助1.71万元），公用支出4.97万元（商品和服务支出4.97万元）。

2023年度天水市麦积区元龙中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出193.43万元，其中：人员支出186.82万元（工资福利支出185.29万元，其他个人和家庭补助1.52万元），公用支出6.6万元（商品和服务支出6.6万元）。

2023年度天水市麦积区伯阳卫生院一般公共预算财政拨款基本支出184.54万元，其中：人员支出175.26万元（工资福利支出173.96万元，其他个人和家庭补助1.3万元），公用支出6.28万元（商品和服务支出6.28万元）。

2023年度天水市麦积区党川卫生院一般公共预算财政拨款基本支出82.52万元，其中：人员支出79.75万元（工资福利支出79.52万元，其他个人和家庭补助0.225万元），公用支出2.77万元（商品和服务支出2.77万元）。

2023年度天水市麦积区三岔卫生院一般公共预算财政拨款基本支出89.76万元，其中：人员支出86.75万元（工资福利支出86.45万元，其他个人和家庭补助0.3万元），公用支出3.01万元（商品和服务支出3.01万元）。

2023年度天水市麦积区利桥中心卫生院一般公共预算财政拨本支出78.87万元，其中：人员支出76.09万元（工资福利支出75.29万元，其他个人和家庭补助0.8万元），公用支出2.77万元（商品和服务支出2.77万元）。

2023年度天水市麦积区东岔卫生院一般公共预算财政拨款基本支出80.84万元，其中：人员支出78.06万元（工资福利支出76.65万元，其他个人和家庭补助1.41万元），公用支出2.77万元（商品和服务支出2.77万元）。

2023年度天水市麦积区东岔卫生院立远分院一般公共预算

财政拨款基本支出69.4万元，其中：人员支出67.12万元（工资福利支出66.41万元，其他个人和家庭补助0.71万元），公用支出2.27万元（商品和服务支出2.27万元）。

2023年度天水市麦积区中滩中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出319.74万元，其中：人员支出308.65万元（工资福利支出303.72万元，其他个人和家庭补助4.93万元），公用支出11.08万元（商品和服务支出11.08万元）。

2023年度天水市麦积区中滩中心卫生院杨岘分院一般公共预算财政拨款基本支出66.09万元，其中：人员支出63.75万元（工资福利支出62.82万元，其他个人和家庭补助0.93万元），公用支出2.33万元（商品和服务支出2.33万元）。

2023年度天水市麦积区石佛卫生院一般公共预算财政拨款基本支出286.49万元，其中：人员支出276.66万元（工资福利支出274.9万元，其他个人和家庭补助1.75万元），公用支出9.82万元（商品和服务支出9.82万元）。

2023年度天水市麦积区石佛卫生院樊家湾分院一般公共预算财政拨款基本支出64.78万元，其中：人员支出62.51万元（工资福利支出61.37万元，其他个人和家庭补助1.14万元），公用支出2.26万元（商品和服务支出2.26万元）。

2023年度天水市麦积区渭南卫生院一般公共预算财政拨款基本支出236.01万元，其中：人员支出228.02万元（工资福利支出224.59万元，其他个人和家庭补助3.42万元），公用支出7.99万元（商品和服务支出7.99万元）。

2023年度天水市麦积区新阳中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出187.59万元，其中：人员支出181.13万元（工资福利支出179.26万元，其他个人和家庭补助1.86万元），公用支出6.45万元（商品和服务支出6.45万元）。

2023年度天水市麦积区新阳中心卫生院席西分院一般公共预算财政拨款基本支出63.50万元，其中：人员支出61.4万元（工资福利支出61.04万元，其他个人和家庭补助0.35万元），公用支出2.1万元（商品和服务支出2.1万元）。

2023年度天水市麦积区琥珀卫生院一般公共预算财政拨款基本支出120.98万元，其中：人员支出116.94万元（工资福利支出116.77万元，其他个人和家庭补助0.17万元），公用支出4.04万元（商品和服务支出4.04万元）.

2023年度天水市麦积区五龙卫生院一般公共预算财政拨款基本支出139.17万元，其中：人员支出134.56万元（工资福利支出133.26万元，其他个人和家庭补助1.3万元），公用支出4.6万元（商品和服务支出4.6万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出862.91万元，其中：一般公共预算拨款862.91万元，比2022年项目支出812.67万元增加50.24万元，主要由于今年增加了失独家庭慰问经费和计生家庭特别扶助配套资金，增加了在岗村医社会保险缴费基数，等项目造成。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出862.91万元，其中：一般公共服务支出862.91万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 1029.11万元，

3、卫生健康支出7524.43万元。

4、住房保障支出671.45万元。

（四）非税收入

2023年本单位及下属单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位及下属单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位及下属单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位及下属单位三公经费预算0.9万元，与2022年预算0.9万元相比无变化。

1.我单位及下属单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.9万元，与2022年预算0.9万元相比，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.我单位及下属单位没有公务用车运行维护费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.本单位及下属单位无会议费。

2.2023年本单位及下属单位预算培训费79.79万元，比2022年预算75.23万元增加4.56万元，增长6%，变化的主要原因是：人员的调动引起。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共88.34万元，比2022年76.81万元增加11.53万元。变化原因主要是本年商品和服务支出增加无资本性支出。其中：办公费4万元，印刷费2万元，取暖费2.85万元，邮电费3.72万元，差旅费3万元，维修费0.3万元，租赁费0.12万元，培训费8.01万元，劳务费1.284万元，委托业务费0.2万元，公务接待费0.9万元，工会经费6.41万元，福利费13.35万元，其他交通费用34.92万元（主要为公务员和参公人员的交通补助），其他商品和服务支出7.27万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额772.48万元，2022年政府采购资金407.02万元，比上年增加365.46万元。安排的资金主要用于采购印刷品、办公耗材和医疗设备。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产金额为287.46万元。其中：办公用房价值201.1万元。通用设备29.48万元，专用设备55.25万元,图书、档案0.43万元，家具、用具1.28万元。流动资产占15.73%，固定资产占56.13%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目10个，其中具体项目为：

1、计划生育特殊家庭慰问费项目8.64万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，该项目实施后有利于维护社会和谐稳定，缓解他们的精神压力，体现政府的人文关怀。

2、农村部分计划生育家庭奖励扶助12.01万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为使对计划生育做出贡献的这部分人群受到经济补助，以体现国家对计划生育家庭户的关心，逐步解除他们的后顾之忧。

3、在岗村医社会保险项目487.38万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目使乡村医生待遇得到了较好的保障；加强了乡村医生队伍建设。

4、离岗乡村医生退养工龄补助项目118.08万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目实行乡村医生退养生活补助制度，解决离岗乡村医生的养老问题。

5、农村（城镇）独生子女父母奖励经费及独女领证户一次性奖励经费项目41.32万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目实施后已经领取独生女子光荣证的家庭予以奖励，以体现国家对计划生育做出贡献的人群的关心。

6、计划生育家庭养老保险经费项目54.28万，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目实施后将解决达到条件的计划生育家庭养老问题，以体现国家对计划生育家庭户的关心。

7、失独家庭一次性补助项目1.5万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，该资金主要用于发放到失去独生子女的家庭，以体现国家对他们的关心，维护社会的和谐稳定。

8、计划生育特困家庭救助项目0.225万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为使对计划生育做出贡献的这部分人群受到经济补助，以体现国家对计划生育家庭户的关心，逐步解除他们的后顾之忧。

9、计划生育特殊家庭特别扶助项目79.47万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为解决了计划生育特殊家庭在生活保障、养老照料、大病医疗等方面遇得的一些实际困难。

10、疾病预防控制中心项目加强疫苗流通和预防接种工作经费60万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理，督促及监督改项目的实施。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区卫生健康局(汇总）2023年部门预算公开表（共12张）/files/file/20230209/4c8356ff-30fa-4537-a134-9cfffa23cd3e.xls

    2.天水市麦积区卫生健康局(汇总）整体支出绩效目标申报表/files/file/20230209/ab67d942-e458-4b5a-9f39-f11221431247.xlsx

3.天水市麦积区卫生健康局(汇总）2023年项目绩效目标申报表/files/file/20230209/d299b980-696c-45a7-8b6b-60ad522712d5.zip