按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    （一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

    （二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    （三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

    （四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

    （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责全市重要消费品储备管理和市场调控工作，负责再生资源回收的监督管理，负责汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

    （六）拟订全区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

    （七）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

    （八）拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

    （九）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

    （十）指导全区境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范境外招商引资活动。

    （十一）负责全区内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；拟订赴境外举办上述商务活动的管工作。

    （十二）负责全区商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

    （十三）负责全区经贸业务指导，队伍建设，指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织（十一）负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我区的无偿援助项目及赠款工作。

    （十四）承办区委、区政府和市商务局交办的其他事

    二、机构设置

    天水市麦积区商务局为正科级全额拨款行政单位。2005年，我局由天水市麦积区商业总公司更名为天水市麦积区商务局，为正科级全额拨款行政单位。在职职工总数17人，其中局长1名，副局长2名，单位干部13人，工人1人，遗属8人，单位内设机关办公室、商务股、经协股。

    三、部门预算收支情况说明

    （一）全年收入

2023年财政拨款收入预算206万元，比2022年财政拨款收入预算171万元增加35万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入206万元，增加35万元。增加的主要原因是本年度人员及项目增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算206万元。比2022年财政拨款支出预算171万元增加35万元， 其中：一般公共预算财政拨款支出206万元，增加35万元。增加的主要原因是本年度人员及项目增加。

    四、部门预算安排情况

    第一部分：一般公共预算

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出206万元，其中：人员经费184万元（工资福利支出168.59万元，其他个人和家庭补助15.41万元），公用经费21.97万元（商品和服务支出21.97万元，资本性支出0万元）。比2022年171万元增加了35万元，增加的主要原因是本年度人员及项目增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    1.项目支出增减情况

    2023年项目支出0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元。

    2.项目分类分级情况

    2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

    1、一般公共服务206万元。

    2、社会保障和就业支出27.99万元。

    3、卫生健康支出8.35万元。

    4、商业服务业支出154.26万元。

    5、住房保障支出15.42万元。

    （四）非税收入

    2023年本部门计划征收0 万元。 （2023年本单位无非税收入）。

    第二部分：政府性基金预算支出

    2023年政府性基金预算安排0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

    第三部分：国有资本经营预算支出

    2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

    五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

    （一）三公经费

    2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

    1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

    2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化）。

    3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化）。

    （二）会议费、培训费安排情况说明

    1.会议费0万元，比2022年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%。

    2.培训费0万元，比2022年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%。

    （三）机关运行经费安排情况说明

    2023年我单位机关运行经费共4.8万元，比2022年4.8万元增加（减少）0万元。

    六、政府采购情况说明

    2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金0万元，增加（减少）0万元。

    七、其他重要事项情况说明

    1.国有资产占用情况

    固定资产金额为45.3万元。其中：办公用房价值39.6万元。通用设备5.7万元，专用设备0万元。

    2.部门绩效评价进展情况

    2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

    八、名词解释

    财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

    基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

    政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

    其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

    附件：1.天水市麦积区商务局2023年部门预算公开表（共12张）

             2.天水市麦积区商务局整体支出绩效目标申报表