麦积区农业农村局2023年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区农业技术推广中心主要职责有：承担实施、调查、推广、引进和普及农业增产技术、新品种等技术推广工作。负责对本区生产和销售的种子品种、质量、价格等市场监管。在本区范围内承办种子“三证”的初审、上报等工作。负责开展农业先进适用技术、农业技能、创业能力等教育培训及其他短期培训，为科教兴区提供强有力的人才支持，帮助解决农民在生产中的技术能提；调查总结，推广增产技术经验，引进适宜我区农业发展的新技术、新品种，经过试验示范普及推广。

天水市麦积区新农村建设服务中心主要职责有：负责全区农村能源建设与利用、能源新技术的推广、引用、培训及农业环境保护与管理等工作，研究制定全区农村能源发展规划的年度计划，并监督实施。农村土地承包管理，农村集体资产管理，农村合作经济组织管理，农村财务管理，农村经济统计管理，农经政策宣传等。

天水市麦积区植保植检站主要职责有：负责承担全区农作物主要病虫、鼠、草害预测预报及防治指导工作，为省、市、区业务主管部门决策防治提供科学依据。承担新农药、植保新技术的试验、示范推广工作，同时进行植保新技术的研究和开发工作。承担全区植保技术咨询、宣传、培训工作，建设完善植保社会化服务体系。开展植物产地检疫和调运检疫工作，保护农业生产安全。办理综合防治试验、示范基地，为大田防治提供科学依据。

天水市麦积区农机服务中心主要职责有：承担全区拖拉机驾驶员驾驶员及农机具操作手培训。负责全区农业机械管理、农机市场监管、农业机械质量产品的投诉、农业机械维修证件的审核发放、农业机械新机具新技术的推广以及农机支农惠农政策的贯彻落实工作。负责全区农业机械管理、农机市场监管、农业机械质量产品的投诉、农业机械维修证件的审核发放、农业机械新机具新技术的推广以及农机支农惠农政策的贯彻落实工作。负责辖区内农机安全监督管理工作，办理农用拖拉机、联合收割机的报户、建档、核发牌照和异动手续。开展辖区内农业机械的年度检验、拖拉机操作人员驾驶证到期审验换证工作。整治辖区内农业机械非法载客、“黑车非驾”、超速超载、无牌行驶、无证驾驶等各类农机违章行为，消除事故隐患，预防和减少农机事故发生。负责辖区内农机事故的报告、调查、处理、统计工作。

天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心主要职责有：承担我区蔬菜产业规划、产前、产中、产后的各类技术服务，引进和普及新品种、新技术推广工作。

天水市麦积区农产品质量安全监测中心主要职责有：负责对本区农产品质量安全方面的法律法规及标准的宣传及培训，负债农产品产地环境、农业投入品、生产过程、产品质量的检测和评价；负责农产品产地准出、生产档案建设、农产品质量安全追溯工作。本区范围内承办“三品一标”的初审、上报等工作。

天水市麦积区农业行政综合执法大队主要职责有：负责全区农业法律、法规和规章的行政执法、行政许可、行政处罚和执法监督检查；各类一般性农业行政违法案件的调查处理工作；农业法制和普法宣传教育工作；农业行政执法人员培训工作。

天水市麦积区果业发展中心主要职责有：负责全区果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导，主管全区果苗生产,制订果苗生产计划,管理果苗生产、调剂、调运工作,负责果苗质量监管，指导和协调果业服务体系建设和全区果业社会化服务工作，负责果业教育培训工作,负责果品市场信息的调研和发布工作,参与果品市场的监督与管理，制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准,并组织实施和加强监督检查，负责全区果业专业合作组织的指导与运行管理。  

二、机构设置

麦积区农业农村局内设归口管理机构有：办公室、财务室、人事信息股、科教信息股等, 局属事业单位8个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区新农村建设服务中心、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区农机服务中心、天水市麦积区农业行政综合执法大队、麦积区果业发展中心。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算4474.629716万元，比2022年财政拨款收入预算4319.617938万元增加155.011778万元，增加3.69%。 其中：一般公共预算财政拨款收入4474.629716万元。增加了155.011778万元。增加的主要原因是：2022年个人工资调标增资增长及部分人员职务工资增长。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算4474.629716万元。比2022年财政拨款支出预算4319.617938万元增加155.011778万元，增加（减少）了3.69%。 其中：一般公共预算财政拨款支出4474.629716万元。增加了155.011778万元。增加的主要原因是：2022年个人工资调标增资增长及部分人员职务工资增长。

四、部门预算安排情况

    第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出4456.129716万元，其中：人员经费4125.575647万元（工资福利支出4080.528647万元，其他个人和家庭补助45.0470万元），公用经费330.554069万元。比2022年4291.117938万元（人员经费4001.250342万元，公用经费289.867596万元）增加了165.011778万元，增加了3.85%。增加的主要原因是：2022年个人工资调标增资增长及部分人员职务工资增长。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出18.5万元，比2022年预算28.5万元减少10万元，减少了35.09%。主要原因是：本年减少了农产品质量安全监测费用10万元。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出18.5万元，其中：低速载货汽车三轮汽车规费返还补助17万元，良种场退休职工工资差额补贴1.5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出516.082704万元，

2、卫生健康支出188.995807万元。

3、农林水支出3420.625869万元。

4、住房保障348.915336万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算1.4万元，比2022年预算1.5万元下降0.1万元。同比减少6.67%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.4万元，比2022年预算1.5万元，减少0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费1万元，比2022年预算1万元持平，增长0%，无变化。

2.培训费41.421366万元，比2022年预算26.404083万元减少15.017283万元，增加56.87%，变化的主要原因是：项目培训费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共330.554069万元，比2022年289.867596万元增加40.686473万元。变化原因主要是培训费、工会经费及福利费增加，其中：培训费15.017283万元，福利费、工会经费等25.66919万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额47.8万元，比2022年政府采购资金47.8万元，增加0万元。安排的资金主要用于采购办公设备、器材、办公家具、电脑耗材等。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产金额为1315.748719万元。其中：办公用房价值595.778081万元。通用设备445.820492万元，专用设备219.048916万元，文物及陈列物0.42万元，家具、用具、装具及动植物54.68123万元。固定资产占97.46%,无形资产占2.54%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：

1、低速载货汽车三轮汽车规费返还补助项目17万元；

2、良种场退休职工工资差额补贴项目1.5万元。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区农业农村局2023年部门预算公开表（共12张）：/files/file/20230210/5f76a973-3c17-469d-bced-c51ee06aee8b.xls

  2.天水市麦积区农业农村局整体支出绩效目标申报表：/files/file/20230210/8a96081a-8001-4ceb-9bdc-705c4910c3dd.xlsx

3.天水市麦积区农业农村局2023年项目绩效目标申报表：/files/file/20230210/66a048ee-5fe9-4e0b-a960-6ff0b8e0ca4c.xlsx